老师，我们之前公司用公户支付对方保证金5万，现在户已经注销了。这个月对方归还保证金还到新户上，这个咋做账谢谢

之前保证金是用别的营业执照公户支付的

这个没关系的，学员

意思挂到账上就行了？

之前支付的时候，是不是挂的其他应收

是的，在别的营业执照挂的

那现在收到，直接冲减之前的其他应收的

但是之前拍别的户，现在这个户是新执照

有没有别的办法

这个就是按照上面的，

没有其他更好的方法了，学员

不然账对不上的，学员

老师，之前会计没设库存商品明细账，成本按照毛利结转，现在只有库存商品数量，这个我们接上怎么弄？谢谢老师

你好，学员，这个只能未来新增库存的时候，一次性结转掉

啥意思？库存一下结转不完，可多了

就是比如下次采购100千克，结转成本的时候数量原来的加上这个

之前账就是库存商品，没有明细，结转成本按照比例结转，他自己做了一个商品明细表格

未来按照这个调整，

未来库存商品设明细，那咋结转呢

用不用我把之前库存商品明细都加进去？

那你们结转的时候，数量不写吗，你们这个做账有问题的

他之前按照比例结转，不写数量的

这个未来你按照正确的更改