老师，我们公户上收到一笔款2000元，备注是保证金退还，这一笔是2013年的时候老板用个人账户支付的，当时外账上未体现，现在这笔款退到公司账户了，怎么做账呢

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• 我公司代另外一个公司付15万的费用，怎么做账，代付的公司是我公司的房东 办公室租的他们的，有可能这笔费用来抵扣房租，怎么做账

• 如果本年利润借方金额274160.31和利润表上面的利润总额274160.04不一致，应该怎么办呢？结转本年利润时应该怎么办呢？

• 小规模企业，因季度销售额未超30万政策免缴增值税，所有的增值税和城建税本季度没有体现，都是在下季度报税时才缴纳的，这样对吗？下季度是否需要计提？怎么做账？是否计入营业外收入？

• 老师我想问一下，就是我们做餐饮的，然后有时候招待不算钱，但是要做账，比如今天800元自己店里招待费，这个怎么写分录啊，因为没有付钱，然后又是自己店里，800元也只是按标价

• 请问老师，一般纳税人可以开出税率为5%的不动产出租发票吗

• A公司给甲员工发工资，B公司给甲员工交社保，但是B公司不是劳务派遣公司，这账怎么做？

• 借款是2015年10.6号借10万，年利率是1.2厘，到2015年12.31号，我想按月计算利息，又不是整月的，怎么计算简便

• 老师，从事期货、证劵的公司都需要交什么税

• 冲销上月无票收入的凭证，附件应该放什么。还是可以把冲销无票凭证和做的开票收入放一个凭证上，这样子使用发票作为附件

• 老师您好，想问一下，电信公司扣了我11月和12月电信费用，12月电信费我想做回1月份费用，12月份凭证怎么样做？