Q
生产销售出口企业，直接外购配件，销售出口，是按免税申报吗？免抵退正常申报吗？
2022-02-11 16:39
2022-02-11 16:48
你好，是免税申报，不是免抵退，这部分进项需要转出
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老师，你好！生产型出口企业，会计做本月销售收入，是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”？
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生产销售出口企业，直接外购配件，销售出口，增值税按免税申报，正常申报免抵退税，进项不能抵扣，要做进项转出，进项转出增值税附表二是填第几栏呢？
第一个免税面目用这个
14栏是免税项目，18栏免抵退税办法不得抵扣进项税额
进项转出增值税附表二是填第14栏吗？
生产型出口企业，正常申报免抵退税，只是增值税附表一按免税申报，附表二要做进项转出。对吗？
14栏是免税项目， 你后边说的是正确的
14栏是免税项目是填负数吗？
不是，填写正数，不是负数的
增值税减免税申报明细表中免税项目要填吗？
增值税减免税申报明细表中免税项目，出口免税要填吗？
不需要的，只填写收入那个表就可以的
刚刚有个老师说要填？
说填调免税销售额
不能免税申报吗？
就是免税，但是填写到表中就可以
郭老师怎么说不可以？？
免税的怎么不可以呀
我申报了免抵退税申报，增值税申报了免税并做进项转出了。
你的操作是对的呀这样做
为什么那个郭老师说不对要修改申报表，说生产销售企业不能退税
生产企业免抵退怎么不退税呀
她说备案的是生产企业，就不允许外购直接销售。必须是自己生产的才可以退税
对，你只能是免税不可以退税，外购退税是外贸