进出口生产企业，当期增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务（未开具发票销售额）和免抵退税申报汇总表中的（免抵退出口销售额）不一致怎么和税务解释？

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• 有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事

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