老师好，问下，12月底应该做一笔结转全年净利润， 企业亏损-20万 借：利润分配-未分配利润 20万 贷：本年利润 20 可是年底忘了做这一笔分录，已经结账了，转年还能做吗？要是做，也是这样写吗？

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• 老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账

• 老师，请问一下开发票20万，收现金 然后老板存入银行，开票，做账借库存现金20万 贷主营业务收入 销项 存入银行 借银行存款贷库存现金20万？

• 老师，问一下关于生产会计这个岗位。她是不是要根据车间领用原材料成本，人工成本，制造费用，核算出来生产这批产品的总成本，根据产量，算出单位成本。

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