Q
老师好，认证抵扣的进项税分录这样写可以吗？待抵扣进项税科目是这样用吗？
2022-02-15 08:40
2022-02-15 08:42
你好，没有看到你的分录截图看一下。
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分录截图
你好，你之前做了待抵扣 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待抵扣。
然后再把你的进项结转到转出未交增值税。
之前没有做待抵扣，这是进项税认证当月的分录，认证当月抵扣的部分结转到转出未交增值税，认证当月未抵扣的结转到待抵扣进项税额，这样写分录对不对？待抵扣进项税额科目是不是用于已认证、未抵扣的进项税？
你好，那你这个待抵扣就没必要了。那你看一下是不是出现了借方余额。
已认证未抵扣，这个是辅导期纳税人才做的，你们是辅导期吗？
那么已认证的进项税怎么做结转分录？
发生的当月，借库存商品应交税费，应交增值税进项 贷银行存款。
不是问收到进项发票怎么记，是问认证的进项税，怎么结转？认证当月已抵扣的和未抵扣的，怎么区分？
你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项，这个就是结转的。
转出未交增值税在借方余额表示留底
那你勾选平台里面确认签字之后的抵扣清单，有没有这个发票，有这个发票就是已经认证了。
好的，谢谢老师
不用客气，元宵节快乐。