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2020年12月份公司买消防器材,我做借 管理费用 贷应付账款 -对方公司名, 到2022年2月,从公户报销这笔款给员工个人,现在我要怎么做分录呢

2022-02-16 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 16:44

你好,这笔款不应该付给对方公司么,怎么会付给个人呢

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快账用户7732 追问 2022-02-16 16:45

当时是公司的员工先垫付了

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:47

那就是当时的分录做错了

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:48

借管理费用 贷其他应付款账款 -个人

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:48

你可以更正之前的分录。

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快账用户7732 追问 2022-02-16 16:49

20年的已经结账了,现在我想知道怎么弄平

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齐红老师 解答 2022-02-16 17:01

你这没有涉及损益呢,直接调整就OK了。 更正的分录就是 借应付账款-某某公司 贷其他应付款-个人 然后再是 借其他应付款-个人 贷银行存款

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你好,这笔款不应该付给对方公司么,怎么会付给个人呢
2022-02-16
同学你好。是公司花钱为员工买车吗?
2021-01-06
你好!如果车已经过户到他自己名下了,你们需要把这项固定资产结转掉!这辆车挂在公司名上的时候是没有计提折旧费的,会计这个做账方式不太理解。
2021-01-06
同学你好!这个分录 借:银行存款 贷:管理费用
2020-09-11
同学你好 那就冲减了你的费用 借银行 借费用负数
2021-09-18
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