演示账套

Q

单位有人挂靠社保，老板让做工资是1456元，老板就让做比如社保单位承担1191元和员工承担275元一共是1456，老板就让做这么多钱，那我的分录都怎么写，这个人算下来一分钱工资都不拿。

2022-02-16 19:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-16 19:29

同学你好按照1456做工资计提就行

快账用户9191 追问 2022-02-16 19:30

这个工资最后要代替单位缴纳的部分，这个一分钱工资都拿不到，老师你教教我分录

齐红老师解答 2022-02-16 19:32

同学你好借费用科目贷应付职工薪酬1456 借管理费用贷应付职工薪酬社保借应付职工薪酬贷其他应付款1456 借其他应付款1456 借应付职工薪酬社保贷银行存款

快账用户9191 追问 2022-02-16 19:35

这样的情况是不是虚增了费用，企业所得税汇缴要调减

齐红老师解答 2022-02-16 19:37

同学你好这个是的但是你申报个税了就不用调增

快账用户9191 追问 2022-02-16 19:38

申报个税不用调整什么意思？

齐红老师解答 2022-02-16 19:38

申报个税了工资在汇算清缴的时候就不用调增交所得税

快账用户9191 追问 2022-02-16 19:40

为什么这个还不是相当于虚增了管理费用？

齐红老师解答 2022-02-16 19:40

你这个报个税了做成你们的员工了

同学你好按照1456做工资计提就行

2022-02-16

您好，是的哦，申报工资收入就是个人社保的钱，这样实发工资就是0 账在工资表里一起做的，

2024-01-25

借银行贷其他应付款，缴纳社保做借其他应付款贷银行，2 ，这个个人社保和公司社保都是你们公司承担吗，不发工资？？

2020-12-28

你好企业承担个人的部分记营业外支出其他科目不变

2021-08-30

同学，你好，缴纳社保的时候借管理费用-社保营业外支出-个人部分贷银行存款

2024-06-20

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