演示账套

Q

老师，我上一年做账忘记结转本年利润了也报税怎么办

2022-02-16 21:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-16 21:27

这个月补结转就可以的

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:30

我可以反结账重新修改吗

齐红老师解答 2022-02-16 21:30

可以的可以的可以的

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:30

你是不是报表和我报税不一样了

齐红老师解答 2022-02-16 21:31

不管结不结转，都不影响你的财务报表数据。

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:35

老师，我反结账重新补是这样吗？结转前本年利润是贷方的

老师，我反结账重新补是这样吗？结转前本年利润是贷方的

齐红老师解答 2022-02-16 21:36

是盈利的，是这么做的。

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:37

老师，结转后不是会影响我的资产负债表未分配利润吗

齐红老师解答 2022-02-16 21:37

不影响的，结不结转都不影响你的财务报表的数据。

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:38

那我12月份漏计提第四季度企业所得税了，可以反结账补计提吗

齐红老师解答 2022-02-16 21:39

影响你的财务报表，你的财务报表能修改的，可以反结账修改。

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:41

但是已报税提交报表了呢，企业所得税也申报了

齐红老师解答 2022-02-16 21:47

能修改财务报表吗问你了不是吗企业所得税不影响没关系每个地方不一样有能修改的也有修改不了的

快账用户9922 追问 2022-02-16 21:51

不能修改了，那我需要怎么做调整

齐红老师解答 2022-02-16 21:53

借以前年度损益调整贷应交税费借利润分配贷以前年度损益调整

快账用户9922 追问 2022-02-16 22:05

好的，感谢老师

齐红老师解答 2022-02-16 22:23

不用客气，工作愉快。

这个月补结转就可以的

2022-02-16

你好在今年补上就可以的。

2022-03-18

你好，直接在2023年一月份做就可以的。

2023-01-31

你好，这个看看能不能反结账，重新作结转的，

2021-01-18

22年转到未分配利润，也是可以的，不影响报表

2022-01-19

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