1月份开具了一张发票未寄给购买方，2月份做红字冲销了，这两份发票需要邮寄给购买方吗？ 那怎样才是规范的做法呢？
同学：你好。发票不用给对方。冲红，原分录冲红。负数发票及冲红的发票附在后面。
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你好 我是销售方 1月份开具一份发票给对方 对方认证后发现有误 开具了红字信息表给我 然后我开了销项负数发票 请问下 这个发票是要和信息表一起给购买方吗？ 还有1月份那张发票
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1月份开具了一张发票未寄给购买方，2月份做红字冲销了，这两份发票需要邮寄给购买方吗？ 那怎样才是规范的做法呢？
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老师我方是购买方，8月份进项税已经抵扣，销售方在9月份发现开错了，现在需要从新开，在9月份取得销售方红字发票了，8月份开错的发票2.3联我已经做完凭证了，还需要寄给销售方吗
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我们是销售方，10月开的蓝字专票，11月份发现错误，10月的蓝字发票也未邮寄给对方，同时对方也未认证，那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
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购买方发票联9月份做账了，但没认证。现在发生销售退货，购买方是不是直接在账上冲了就行，我们还需要把红字发票邮寄给对方么？
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1个是1月份开的，1个是2月份开的，分别计入2个月，还是做在1个月里呢？
不给购买方邮寄了，那我把3联都粘贴记账凭证里吗？怎样是规范的做法呢？望老师详细指导一下
以专票为例： 1月开的。2月开了红字申请表及负数发票，1.做账时，原分录冲红，附件：1月的二、三联与2月的负数发票及红字申请表。订在一起就行了。 2月开了正确的发票：做分录，附件：正确的发票。
那红字发票的2、3联，如何处理呢？
老师，还在吗？
同学，您好。1月开的。2月开了红字申请表及负数发票， 在2月做账时，原分录冲红，附件：1月的二、三联与2月的负数发票及红字申请表。订在一起就行了。
2月的负数发票指的是三联齐全的发票
好的，谢谢老师耐心解答
好的，同学。祝您工作顺利。