老师，这个问题问了好几个人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的时候由于利润有点大，所以就多提了一些费用，这样下来净利润也小了！但是汇算清缴的时候多提的费用还得调一些回来，实际净利润会多，那我那我填高企季报跟年报这个最终的净利润按那个数据填呢

老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢

请问一下:年底的时候由于利润有点大，所以就多提了一些费用，这样下来净利润也小了！但是汇算清缴的时候多提的费用还得调一些回来，实际净利润会多，那我这个最终的净利润按那个数据算呢

老师，这个问题问了好几个人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的时候由于利润有点大，所以就多提了一些费用，这样下来净利润也小了！但是汇算清缴的时候多提的费用还得调一些回来，实际净利润会多，那我那我填高企季报跟年报这个最终的净利润按那个数据填呢

老师，这个问题问了好几个人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的时候由于利润有点大，所以就多提了一些费用，这样下来净利润也小了！但是汇算清缴的时候多提的费用还得调一些回来，实际净利润会多，那我那我填高企季报跟年报这个最终的净利润按那个数据填呢