Q
老师下午好呀，我想问下所得税费用跟递延所得税，是一个意思吗，做题都搞混了
2022-02-17 16:51
2022-02-17 16:51
你好，学员，是借贷方的关系，不是一个科目
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那老师，为嘛这题还要算20啊，所得税费用不是直接当期+递延就可以了嘛
因为当期所得税是要纳税调整的，递延所得税负债带来的暂时性差异是本期纳税调减
老师， 那意思是说所带来的税法不承认是吧
就是当期税法允许你多扣，所以纳税调减的，减去的
这个题还是不懂老师
好难哦这章
这个章节就是比较难的，学员
老师，这个题意思是负债是由于固定资产账面价值与计税基础的差异造成，固要调整，是吧
是的，学员，是是这样的
比如税法上折旧的多，会计上折旧的少，就需要纳税调减的
好的老师，那5/0.25是应纳税所得额。课本里面没有这个公式呢
是的，这个课本讲的比较简单，这一章