小规模，去年的银行单今年拿过来做账，每个月都有交社保，交社保的管理费用这个损益科目怎么做账呢，分录怎么写
你好 影响损益 的用以前年度损益 调整 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
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小规模，去年的银行单今年拿过来做账，每个月都有交社保，交社保的管理费用这个损益科目怎么做账呢，分录怎么写
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老师，去年的账前面的会计个人社保没有代扣，都做了管理费用，今年把之前没有扣的社保个人部分全部扣了，余额在贷方，我想把账调平，怎么做比较合理呢
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老师 就业局退回的失业保险 借银行贷其他应付款 这个钱拿来冲减社保 但是去年没用这个钱 现在在去年的账上做一笔分录冲减管理费 怎么做分录哦
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一个公司给人挂靠交社保 并走公司流程的分录 我这么做 借：管理费用-社保 （单位） 贷：应付职工薪酬- 社保（单位）； 交的时候 借：应付职工薪酬- 社保（单位） 其他应收- 个人 贷 ：银行存款 （这样做分录 应付职工薪酬-社保 这里就是不平的呀） 这样应付职工薪酬- 社保（单位） 这个科目的金额会不平 这个怎么处理
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老师请问一下就是有员工2月底辞职了，但是社保还挂在公司，因为还有项目往来，辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担，那我做账怎么做账呢，我账上做的是扣社保分录是借：其他应收款-个人社保部分，管理费用社保，贷：银行存款，那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
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可以债转股吗，要交税吗，现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东，能不能把之前的其他应付款转为投资，账上也没有实收资本
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工资每个月都计提了，发放是现金发的，只是银行单之前一直没有做过帐，现在社保做账是借：管理费用，其他应收款—社保，贷：银行存款，管理费用不是损益类的吗？怎么调到就1、借：以前年度损益调整，贷管理费用，2、借：本年利润 贷：以前年度损益调整3、借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润，来调平吗？
你好 现金发贷方是现金 把管理费用用以前年度损益 调整代替 其他不变
好的，谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！