请问老师，我12月暂估了一笔材料，1月发票才到帐，跨年了，这帐怎么做，还能红冲吗？摘要要怎么写

我估的是部份货的不含税价，但发票送过来的开的是 总金额的没按之前的金额分开的，这货分了三次送，有个供货清单列出来的又是含税金额的，不知怎么弄

 你好；   先红冲了。在按发票处理 。    你直接红冲  材料 不涉及损益科目  

老师跨年可以红冲吗，我做的是借：原材料-XX材料 贷：应付帐款-XX公司，冲完后再补做一张正确的吗，按发票金额吗

 你好； 1. 可以红冲的； 可以的。   是的  

好的，谢谢老师

还想问下应付帐款税金那些都要细分项目吗，

你好；     要分供应商二级科目  哈   

二级知道，我是说要不要细分项目，因为我们接了好几个项目

 你好； 你们项目多 可以区分的    

老师，那原材料怎么处理当时领用完了现在又重新用吗

是当重新入库吗

 你好；       领用完了 。 为什么还得重新用 ？    

那我们不是红冲了吗，后来又按发票做总的金额 ，不是等入重新又入库吗

你好；          如果你们差异金额大的； 红冲了分录  那么就得重新入库处理  是的  

材料都用完了这能解释的过去吗

 你好；   暂估红冲有差异 实际中可以操作的   

好的，谢谢老师