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Q

生产企业出口不是自己生产的产品，不可以退税，已经开具13%税率的销项发票，其对应进项需要进项税额转出吗

2022-02-18 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-18 16:08

你好,如果和自己公司生产的产品是一样的报关商品编码,可以退税.

快账用户8430 追问 2022-02-18 16:12

是外购的不做退税处理

快账用户8430 追问 2022-02-18 16:12

视同内销其对应进项需要转出吗

齐红老师解答 2022-02-18 16:12

你好,不做退税处理,按免税申报增值税.做对应的进项转出

快账用户8430 追问 2022-02-18 16:24

但是我已经按13%税率开票了还要进项转出吗

齐红老师解答 2022-02-18 16:50

你好,不是开13%的专票,是开税率为免税的普票.再做进项转出

快账用户8430 追问 2022-02-18 16:51

税局有要求要视同内销不做免税处理

快账用户8430 追问 2022-02-18 16:51

所以我在想已经交税了进项应该不用转出了吧

齐红老师解答 2022-02-18 16:51

你好,视内销了,不用进项转出

你好,如果和自己公司生产的产品是一样的报关商品编码,可以退税.

2022-02-18

出口退税就是说你的销项税额按照零税率来计算，同时你的进项还可以退。这个时候首先你需要有那个报关单。然后在那个出口退税系统里面申报就可以了。

2022-08-01

你好，这个不退税给你免税的情况下。

2023-04-26

您好！外贸企业退的是进项，生产企业是免抵退，出口销售额×退税率＝应退税额，还要和当期应纳税额对比才能确定退多少

2022-06-04

对的是的选择就是抵扣勾选

2024-05-30

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