您好,您这个需要进行拆分数据,根据权责发生制计提确认各期应收账款发生额和余额
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
老师好,我们是物业公司,我们平常收物业费都是这样记的,如1号楼101室,交物业费2020.7.1-2022.6.30,5000元;1号楼102室,交物业费2018.3.1-2020.2.28,7000元。 现在我要统计2021年还有多少物业费未收?2020年还有多少物业费未收?2019年还有多少物业费未收? 如何统计这个数据啊?谢谢!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
请问老师,物管公司每个月物业费收据有上百张,每个收据物管时间也不同,有交一年,半年,几个月,还有几年一起的,现在我是一张张把金额时间录到表格里面再分摊到每个月多少钱,但是这样很慢,是必须要这样很细的每张分摊吗?还是可以不用这么细,有其他分摊办法呢?
老师,我们是物业公司,小区里的公共收益(比如电梯广告位收入)共计7万多,现在要把公共收益发给业主,现在公司有俩个方案1.抵挡业主的物业费,每户抵挡300元,比如业主2025年应交物业费1500元,现在抵挡了300元,实际收业主1200元。2.直接发现金300元给业主。这俩种方案我该怎么做账?税务上要注意哪些问题?
老师代理发票是什么意思
税务风险科查账一般是自查,税务稽查科查账一般是怎么查?稽查科和风险科有什么区别
图书免税做账,免税部分增值税是做收入还是其他收益
老师,您知道发票额度申请上传合同文件大了,怎么将文件压缩小呢
老师您好,咨询下就是我有两个公司A公司和B公司,对方公司和A公司有业务要给A公司付承兑,因为 A 公司没有开通承兑模块因此背书给了B公司,然后B公司承兑到期或者贴现再把钱给A公司, B公司这个账务怎么处理
34岁的出纳,大专提升本,考英语政治数学,课一点也听不明白咋搞啊,马上考试了,10月份,我一点学习的思路也没有,一点也不会,一个月备考3科,有这方面懂的老师?
有的公司必须15号发工资。我可以13号做出来,网银发工资 经办。等老板15授权,这样算15发工资吗???
问一下,我们申报后有缴纳增值税,1万,这个要计提到8月份,怎么计提?
老师,医疗保险基数报错了上个月,每个人工资3000,15个人,应该是45000,我报成了55000导致上个月社保多缴税了!请问如果我不退会不会有什么影响?
老师我司经营停车场及沙滩管理,如购买的生产性物资投入(冲淡设备,救生设备,沙滩汽模等要结转成本是直接转成本,还是按月分摊,科目怎设置?
老师,我就是这个未收的金额不知道如何快速又准确的算出来?
您好,结合您的要求,是用表格处理,
老师,我们每个月收钱是有表格分摊到每个月的,也是有收的流水明细的。但是没收的钱是不知道的。
您好,那您根据这些数据是可以计入期末应收账款的
老师,我这个未收的是没有数据的,不知道多少钱。您的意思是我应该有这样一个表,对吗?
您好,您有各期应收账款和收回的应收账款,就能够得出期末应收账款余额
老师,就是没有这个应收各年份的数据,从哪儿来?
您好,这个是根据您物业与业主签订的合同计算的
老师,没有合同的
有单价*面积
您好,一样,也是可以计算的
老师,就是算出合计数啊
您好,是的,您的理解非常正确,算应收账款借方发生额
老师,我是说算不出来合计数
您好,有人可以帮您计算
老师,谁会帮我算呢? 我是要每栋楼每一户单独再做一张表吗?谢谢!
您好,找专业人员给您计算,您可以发下数据源
老师,我想自己算,因为不定时的需要这个数据
想问问有没有比较好的统计数据的格式
您好,您先发下您的表格看下