您好,您这个需要进行拆分数据,根据权责发生制计提确认各期应收账款发生额和余额

老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
老师好,我们是物业公司,我们平常收物业费都是这样记的,如1号楼101室,交物业费2020.7.1-2022.6.30,5000元;1号楼102室,交物业费2018.3.1-2020.2.28,7000元。 现在我要统计2021年还有多少物业费未收?2020年还有多少物业费未收?2019年还有多少物业费未收? 如何统计这个数据啊?谢谢!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
请问老师,物管公司每个月物业费收据有上百张,每个收据物管时间也不同,有交一年,半年,几个月,还有几年一起的,现在我是一张张把金额时间录到表格里面再分摊到每个月多少钱,但是这样很慢,是必须要这样很细的每张分摊吗?还是可以不用这么细,有其他分摊办法呢?
老师,我们是物业公司,小区里的公共收益(比如电梯广告位收入)共计7万多,现在要把公共收益发给业主,现在公司有俩个方案1.抵挡业主的物业费,每户抵挡300元,比如业主2025年应交物业费1500元,现在抵挡了300元,实际收业主1200元。2.直接发现金300元给业主。这俩种方案我该怎么做账?税务上要注意哪些问题?
@董孝彬老师 老师 我们是个体户1-6月为定期定额户,因第二季度开票超过30万,被改为查账征收交了1773.31元经营所得,请问第四季度要怎样核算后经营所得税不退也不缴
老师,一般一个公司的章程,是谁制定的?
老师,收购电影院是不是要看报表,要看报表那些问题呢
老师请问一下,个人独资企业的法人,他的经营只有一个人开了一个小档口,连续三个月申零申报工资,现在系统提示问他是不是离职,这种情况下还能继续跟他零申报工资吗?
请问老师,劳务公司的注册资金还能降吗?
我公司是一个小规模纳税人生鲜日百超市。9月12号开的业,到9月底营业额是29万多。 10月份的总营业额也达20多万。这样第四个季度肯定要交增值税,不能享受国家小规模的优惠政策。 把生鲜部分的蔬菜水果或海鲜肉食,这些注册个体户以租赁的形式,分摊出去。可以吗
你好老师个体户招标用的财务报表怎么做给个提示
营运资本的增加能提高短期偿债能力对不对
餐饮行业用什么财务软件可以管理进销存
老师好,我进了一家小的生产制造企业,生产流量不复杂,就是一天的工作是 鲜肉挤压成板肉,请问在这一过程中,当时直接领用的原材料可以找到,人工也可以计算出来,那这一天的电费不好找,还是说需要每天统计对应材料,人工,和对应的成品数量,再到月末有对应电费单子。再把对应制造费用归集到成品里?
老师,我就是这个未收的金额不知道如何快速又准确的算出来?
您好,结合您的要求,是用表格处理,
老师,我们每个月收钱是有表格分摊到每个月的,也是有收的流水明细的。但是没收的钱是不知道的。
您好,那您根据这些数据是可以计入期末应收账款的
老师,我这个未收的是没有数据的,不知道多少钱。您的意思是我应该有这样一个表,对吗?
您好,您有各期应收账款和收回的应收账款,就能够得出期末应收账款余额
老师,就是没有这个应收各年份的数据,从哪儿来?
您好,这个是根据您物业与业主签订的合同计算的
老师,没有合同的
有单价*面积
您好,一样,也是可以计算的
老师,就是算出合计数啊
您好,是的,您的理解非常正确,算应收账款借方发生额
老师,我是说算不出来合计数
您好,有人可以帮您计算
老师,谁会帮我算呢? 我是要每栋楼每一户单独再做一张表吗?谢谢!
您好,找专业人员给您计算,您可以发下数据源
老师,我想自己算,因为不定时的需要这个数据
想问问有没有比较好的统计数据的格式
您好,您先发下您的表格看下