老师好，我们是物业公司，我们平常收物业费都是这样记的，如1号楼101室，交物业费2020.7.1-2022.6.30，5000元；1号楼102室，交物业费2018.3.1-2020.2.28，7000元。 现在我要统计2021年还有多少物业费未收？2020年还有多少物业费未收？2019年还有多少物业费未收？ 如何统计这个数据啊？谢谢！
您好，您这个需要进行拆分数据，根据权责发生制计提确认各期应收账款发生额和余额
-
Q
老师好，我们是物业公司，我们平常收物业费都是这样记的，如1号楼101室，交物业费2020.7.1-2022.6.30，5000元；1号楼102室，交物业费2018.3.1-2020.2.28，7000元。 现在我要统计2021年还有多少物业费未收？2020年还有多少物业费未收？2019年还有多少物业费未收？ 如何统计这个数据啊？谢谢！
-
Q
老师您好，我遇到的问题是这样的，我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票，有100多万吧，我们都已经做进项抵扣了，我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借：应付账款——物业 贷：银行存款 2、取得发票 借：长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款——物业 3、每月摊销 借：管理费用——房租 贷：长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助，具体原因我也不清楚，总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了（2019年至今的100多万），全部重新开成普票了，那我的分录要怎么做啊，求老师指导！跪谢，这问题已经困扰我好几天了，是真的不会了
-
Q
老师您好！我司一般纳税人，拿到片石开采权做的简易计税！因为签订的合同供货量大，有时候还要去采购碎石，开出去的销售收入含运费。现在有几个问题要请教老师: 一，我们要交资源税吗，是按照销售收入基数交吗？ 二，运费我们是否可以分开开票！这样就可以少交资源税。如果分开开有无税务风险！（营业执照中没有物流这块） 三，自己开采的和外购的是否要分开记账（或者是要怎么做台账区分自采和外购），因为外购的不用交资源税吧，这块不是很清楚！谢谢老师！
-
Q
老师你好 我们是物业公司 我每个月需要给会计交月收入报表 现在她说以前年度欠费有个一千多对不上 因为涉及有减免还有回收 有一部分减免是收回了 一部分是不会收的 请问我现在到金蝶里用会计的账号对账应该怎么核对？没做过账 根据实际情况我这应该从哪捋起来？
-
Q
老师您好，我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本（借：管理费用 贷：其他应付款），现在需要把这部分金额转出，并补缴相应的企业所得税。问题1：我2022年还没有结账，用未来适用法，是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出？具体分录应该怎么录呢？问题2：录完分录之后，还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗？2021年亏损7万，如果调整完这23万，应该是盈利16万，那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话，2022年的数据也会有影响，这不就等同于我多调整了一次吗？但是如果不调整2021年的报表，2022年亏损30万，就算去掉这23万的成本，2022年依然还是亏损，不需要缴纳企业所得税，那需要补缴的4000元怎么体现呢？谢谢！
热门问答 更多>
-
老师 ，我想问一般纳税人开普票，一般开的是9个点，有时偶尔他说免税，我不明白
-
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理？
-
入职了一家初创公司做主办会计，主营零售连锁门店，销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产，哪些可以低值易耗，或者其他分类？我目前看过去店内只有一些：茶柜，散装茶桶，展柜，凳，茶具，收银台，茶叶礼盒包装，茶叶
-
老师你好，我公司是一般纳税人，项目采购大部分供应商如果都是经营部（也就是小规模）的情况下，只能开普票给我们，如果项目采购我公司全部开普票（小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点），税务会有问题吗？该怎么处理发票问题呢
-
老师，公司是做线下课程培训，跟线上售卖课程，属于教培行业吗？教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗？
-
老师，公司业务是做售卖线上课程，学员购买完线上课有一年的期限，采取应收款的方式，也不开发票，想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗，是按收取款项金额全额缴纳吗？企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗，比如12000一年，每个月确认1000收入这样吗？
-
老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
-
老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
-
老师，请问新参保企业，在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数？
-
外贸企业工商年报里的的现金净流量，填的是12月的净流量吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我就是这个未收的金额不知道如何快速又准确的算出来？
您好，结合您的要求，是用表格处理，
老师，我们每个月收钱是有表格分摊到每个月的，也是有收的流水明细的。但是没收的钱是不知道的。
您好，那您根据这些数据是可以计入期末应收账款的
老师，我这个未收的是没有数据的，不知道多少钱。您的意思是我应该有这样一个表，对吗？
您好，您有各期应收账款和收回的应收账款，就能够得出期末应收账款余额
老师，就是没有这个应收各年份的数据，从哪儿来？
您好，这个是根据您物业与业主签订的合同计算的
老师，没有合同的
有单价*面积
您好，一样，也是可以计算的
老师，就是算出合计数啊
您好，是的，您的理解非常正确，算应收账款借方发生额
老师，我是说算不出来合计数
您好，有人可以帮您计算
老师，谁会帮我算呢？ 我是要每栋楼每一户单独再做一张表吗？谢谢！
您好，找专业人员给您计算，您可以发下数据源
老师，我想自己算，因为不定时的需要这个数据
想问问有没有比较好的统计数据的格式
您好，您先发下您的表格看下