您好,您这个需要进行拆分数据,根据权责发生制计提确认各期应收账款发生额和余额

老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
老师好,我们是物业公司,我们平常收物业费都是这样记的,如1号楼101室,交物业费2020.7.1-2022.6.30,5000元;1号楼102室,交物业费2018.3.1-2020.2.28,7000元。 现在我要统计2021年还有多少物业费未收?2020年还有多少物业费未收?2019年还有多少物业费未收? 如何统计这个数据啊?谢谢!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
请问老师,物管公司每个月物业费收据有上百张,每个收据物管时间也不同,有交一年,半年,几个月,还有几年一起的,现在我是一张张把金额时间录到表格里面再分摊到每个月多少钱,但是这样很慢,是必须要这样很细的每张分摊吗?还是可以不用这么细,有其他分摊办法呢?
老师,我们是物业公司,小区里的公共收益(比如电梯广告位收入)共计7万多,现在要把公共收益发给业主,现在公司有俩个方案1.抵挡业主的物业费,每户抵挡300元,比如业主2025年应交物业费1500元,现在抵挡了300元,实际收业主1200元。2.直接发现金300元给业主。这俩种方案我该怎么做账?税务上要注意哪些问题?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,我就是这个未收的金额不知道如何快速又准确的算出来?
您好,结合您的要求,是用表格处理,
老师,我们每个月收钱是有表格分摊到每个月的,也是有收的流水明细的。但是没收的钱是不知道的。
您好,那您根据这些数据是可以计入期末应收账款的
老师,我这个未收的是没有数据的,不知道多少钱。您的意思是我应该有这样一个表,对吗?
您好,您有各期应收账款和收回的应收账款,就能够得出期末应收账款余额
老师,就是没有这个应收各年份的数据,从哪儿来?
您好,这个是根据您物业与业主签订的合同计算的
老师,没有合同的
有单价*面积
您好,一样,也是可以计算的
老师,就是算出合计数啊
您好,是的,您的理解非常正确,算应收账款借方发生额
老师,我是说算不出来合计数
您好,有人可以帮您计算
老师,谁会帮我算呢? 我是要每栋楼每一户单独再做一张表吗?谢谢!
您好,找专业人员给您计算,您可以发下数据源
老师,我想自己算,因为不定时的需要这个数据
想问问有没有比较好的统计数据的格式
您好,您先发下您的表格看下