老师，我们这个余额的销项票有13%和9%的，都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元，但是报税的时候将13%的不含税金额填好后，自动出来的税额是21306.39元，与实际票面税额差0.02分，请问报税时还有账务上应该怎么处理呢

自动出来的税额不是可以手动修改的吗，申报的进项税必须和你认证的金额一致，然后你账上的进项税额要和申报的数据一致，销项要和这个月开的发票金额一致，交的税款账上要和申报的一致，这些一分都不能差

2022-02-20

你好，是按比例计算12.65

2021-03-12

同学你好（1）全额确认收入与销项税额借：银行存款贷：主营业务收入应交税费———应交增值税(销项税额) （2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借：主营业务成本应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷：银行存款（3）月底结转未交增值税借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费———未交增值税

2021-08-05

你好，实际业务的话没有关系，账面可以做调整分录，把这几毛钱调出来

2024-12-18

同学你好这个不就是不含税额和税额吗？怎么会有差额

2020-11-05