我们小规模单位，有一个中间商负责卖货，卖出去1200元，我们把里面的货品都开了发票，开票金额1200元，里面的商品实际我们收800元，按成本价给的他，还有个别商品是这个中间商联系的，他们给送过来，我们一起给打包邮寄，但是这些产品我们也给开了发票了，最后总钱数1200元减去我们给他的价格，400要退回去给中间商，请问这怎么做账呢？分录怎么做
借银行存款，1200贷主营业务收入应交税费 借销售费用贷银行存款400
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我们公司是小规模商贸公司，做奶粉批发，下游都是各个孕婴门店，上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台，门店要货得把钱付给我们公司，我们再转给成都中亿帮他们订，货是发给他们的，不经过我们仓库，（除了我们商贸自己订的货） 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户，我们打过去的钱都在上面有显示，那些钱叫做上账，下游门店通过我们向成都中亿订的货，但是个别的东西没货，他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了（也就是我们在他们公司的电子账户），我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上，可以抵后面拿货的应收款，请问一下，这个上账费在T3上该怎么做分录？
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老师，我们公司是企业咨询公司，给5商家形成联盟，他们各自出一款免费产品，到店体验核销，为了促成成交，我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯，打包进这个联盟里，形成一张联盟卡，这个联盟卡售价99，由于其他5家都是以后核销的，所以，现在只有我们公司有成本，对外就是这个联盟卡99元，购买就送价值99元的一个水杯，我是小规模纳税人，购买水杯的时候，公户给平台付款，平台给公司开发票，然后平台按照客户名单，去给他们发送水杯，请问这个怎么做账合适？这个是算我们公司买卖水杯？还是视同销售，赠送水杯？怎么做缴纳的税最少？
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公司是电器批发零售公司，拿给门店商家代销商品，出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗？具体分录怎么写？然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理？最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额，和刷卡手续费)，月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。 (私人微信退门店商家卖货款扣除手续费和销项13税费后的金额)但是这个账务我理解不了，这么特殊的算怎么回事。也没有支付代销佣金。就单纯老板私人微信退给他们。最后月底他们结算我们给他代销商品的货款，也转私人微信给我们老板。要开票就对公。我不理解为什么？这种账务处理怎么写分录？还是说不需要写？这样还算正常的代销商品模式吗
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我单位销售一批货物21条单价1500元总计31500元，因这批货物有一条过期需要向厂家换货额外支付800元，但是由于这批货他们要给我们退回来，这个800元就灭有额外让他们打款，我们直接从原先31500元扣掉了800元给他们退款30700元 ，现在对方要求我们给他们开具红字发票，这个分录应该怎么做，发票我应该怎么开呢，正常我觉得应该给他们开具30700的负数发票，但是因为换货加了800元的原因，导致其中一条货物单价上升到了2300元，而我们实际没有收到800元，所以一条的单价降到了700元相当于，发票开不出一条单价700元来的，所以我应该怎么给他们开发票和做账呢？
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我单位销售一批货物21条单价1500元总计31500元，因这批货物有一条过期需要向厂家换货额外支付800元，但是由于这批货他们要给我们退回来，这个800元就灭有额外让他们打款，我们直接从原先31500元扣掉了800元给他们退款30700元 ，现在对方要求我们给他们开具红字发票，这个分录应该怎么做，发票我应该怎么开呢，正常我觉得应该给他们开具30700的负数发票，但是因为换货加了800元的原因，导致其中一条货物单价上升到了2300元，而我们实际没有收到800元，所以一条的单价降到了700元相当于，发票开不出一条单价700元来的，所以我应该怎么给他们开发票和做账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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里面的产品有一些不是我们的产品，但是我们也给开票了在那个1200元里
其中一部分我们单位的产品，出销售单是800元，这里面没有这个产品
这部分开了票，但是不是我们的产品，还要直接给中间商，让中间商和他算账
你已经开了发票，你得做收入，你不能走代收代付，不是你的产品，你直接让厂家和中间商来算 最好不要收款
我们必须一起收1200元，因为合同也写了，是我们的，所以开票一起开了1200元，我们实际只收我们的产品800元，其他的退回中间商，这怎么做呢？
那不行，这不合同是你单位销售出去的，相当于是你购入进来再销售。
那怎么做呢？现在就是我们收了1200元，开了全部货品的发票，货实际应收800元，其他的要退回去的
借银行存款1200 贷主营业务收入，应交税费 借销售费用 贷银行存款400
借银行存款1200 贷主营业务收入，应交税费 借销售费用 贷银行存款400 做完分录，后面附上我们实际卖给他的销售单800元？
那那个不属于我们的产品，我们开了票了，这怎么处理？
那你的意思是你按照虚开发票不做收入是吧？借银行存款1200 贷主营业务收入800/（1➕税率） 应交税费，应交增值税， 其他应付款，400 借其他应付款贷银行存款400。
按照虚开发票的来做的，没有实际销售的，没有给你做收入。
收入按800元做老师这样做对吗？ 借银行存款1200 贷主营业务收入1200/1.01=1188.12，应交税费11.88 借销售费用400 贷银行存款400 做完分录，后面附上我们实际卖给他的销售单800元.再附上我们开的发票1200元，这样行吗？
对的， 可以 现在开了发票只能这么做