老师还是最早以前会计开的1400000多万去税局代开的发票呢，换过几个会计了，账上往来也没有，以前的账也没有了，现在收到一笔对方给转的款，这样该怎么入账好呢
看一下增值税和所得税都缴纳吗？
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老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
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老师还是最早以前会计开的1400000多万去税局代开的发票呢，换过几个会计了，账上往来也没有，以前的账也没有了，现在收到一笔对方给转的款，这样该怎么入账好呢
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老师，我有一笔平台保证金，前一个会计是从对私到出去的，现在平台通过对公账户给我打回来了，我挂的其他应收的贷方，现在我想把这笔调了，因为没有票据，以前也不是从对公账户打的，我要怎么调这笔账呢？做营业外收入？
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老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
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有这样一笔业务，发生的时间是2022年，给甲方开了一笔工程款的票据，当时甲方的甲方直接代发工资了，项目上面没有把转账回单和工资表给到公司来，导致当时的会计没有及时的如成本，也没有申报个税，所以应收款一直在那里挂着呢，现在我该怎么处理这笔业务呢？工资表和回单要过来直接入行的话 也只能如以前年度损益吧 还有就是个税这一款也是个问题？ 老师这个该怎么解决呢？
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老师好，房地产开发企业，简易计税，5%，预缴3%增值税，现按照3%，确认收入，后期办房本开发票再2%，可否
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蓝公司原注册资本金300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴60万，李老师实缴117万，2023年蓝公司增资到1000万，朱老师持股比例12.3%，润公司持股比例87.7%，700万是认缴的，2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司，润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万，截止到2026年5月已支付股权转让款16万，余177万未支付，润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿，朱老师在润公司的持股比例是90%，朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%，朱老师对蓝公司间接持股78.93%，如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红，应该按照什么比例？
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在上海工资5673.3，要交个税吗？社保783.3
粤公网安备 44030002003870号
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老师没有记录，我前任会计账上没有，前任的前任没有账，应该是税局代开的，因为开票系统里没有这个发票，但是说是发票已经给对方开了
借银行存款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税。
你需要看一下你的增值税和所得税申报了没有，如果没有的话，在这个月补上。
连报表都没有，账也没有
你好，那我们也没法给你判断，只能给你做账务处理。
老师怎么个做账务处理呢
借银行存款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税。已读 2022-02-21 14:15
这个是1个分录吗 以前年度损益调整-应交税费-应交增值税吗
借银行存款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税。
是去税局代开的发票
你好，这个是你们单位的收入不是吗？
专票的开多少交多少，增值税如果是普通发票的，季度45万免增值税，季度末把应交税费结转到营业外收入。
应该是代开的专票，税应该是交了
借应交税费应交增值税贷银行存款。
老师这个是收对方给的款项，因为原来账上没有挂往来，所以想问这笔对方付的上品款怎么入账
借银行存款贷以前年度损益调整应交税费，不是做这个吗？
之前你没有做收入，现在补上的意思。
以前的也不知道做没做，换好几个会计了，这账闹心死了
主营业务收入明细账可以查吗？
几月份给他开的发票，这个你知道吗？
连账都没有，应该是2020年开的发票
那你看下增值税和所得税申报的收入是不是一样的？
是一样的话，根本我做的那个分录就不影响你的企业所得税。