公司的财务软件 未分配利润这个科目没有设置公式，只有本年利润。那要做以前年度损益调整要怎么做呢？

一直以来都没有动用过这个科目 要怎么计算啊？

你好  请说具体调整的业务 情况  

以前的会计支付增值税没有计提，支付的时候直接做 应交税费-增值税。现在变成借方余额一直挂着。

你好 你是小规模纳税人吗  

是的，是内部的账目

你好  内账税不计提  交时记管理费用税金 

不是，现在问题是要把这个借方余额冲掉。之前是确认收入的时候 把这个增值税计入主营业务收入了。那现在应该是冲收入吧