老师，请问一下我们是做建筑的。发工资给包工头，包工头去税局开票可以开的嘛？还是我们申报那些人的工资不用包工头开票，还是说我们让包工头开票就行不用申报那些员工
你好，包工头代开发票，企业不代扣个税。
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老师您好，请问我们有个装修小项目包给包工头做的，人工费这块我们直接转账给包工头，现在装修发票已经开了，可是包工头开不了发票给我们，我们自己可以去税务局开票吗？
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我们公司主要承接消防工程，现在项目像消防水、消防电、防排烟这些都是不含税分包给相应的包工头，我们负责材料包工头负责人工，之前工人工资是我们公司代发和付给包工头自己发混着，现在想让包工头开票请问开票给我们名称是什么？我们还需要给他申报个税吗？开建筑安装可以吗
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老师，请问包工头如果是个人的话，去税务局开发票给我们公司，那转给包工头的钱是不是还要在个税App帮忙申报这个包工头的开票（不含税）金额，按劳务报酬所得申报？那不是个人所得税好高？
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老师，请问一下我们是做建筑的。发工资给包工头，包工头去税局开票可以开的嘛？还是我们申报那些人的工资不用包工头开票，还是说我们让包工头开票就行不用申报那些员工
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您好老师！请问我们是建筑公司，聘请包工头施工，包工头以自然人身份在税务开具了劳务发票，按照规定包工头带领的工人工资由我们建筑公司代发，那这些代发的工资是怎么入账，还是冲减包工头开具的劳务发票金额
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小规模纳税人发放劳务费代开增值税发票，应付劳务费2000元，如何计算金额？税率1%如何做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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代开发票，像这种情况一般税率是多少吖？需要缴纳什么税的吖
。增值税3%。附加税12%。个税1.5左右。
好的，谢谢
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忘记了问老师了，我这个公账出转给包工头，跟收到发票的分录我应该如何写分录呀
。借工程施工合同成本，人工费贷银行存款。
收到发票嘞？
收到发票了，就是这个分录。
如没有发票，就做这个分录了，那就收到发票，把这个分录红冲。再按发票做这个分录。
。借工程施工合同成本，人工费贷银行存款。 发票收费了，不能贷银行存款了吖，意思是付款的时候这样做，收到发票再重新做银行付款？
红冲时用应付账款代替银行存款，再做发票分录也用应付账款，这样不用动银行存款，两个分录科目就平了
付款，借主营业务成本 贷银行存款 收到发票，冲红 借主营业务成本红字 贷应付账款红字，借主营业务成本 贷应付账款？绕晕了
对的，是。对的，这个分数是正确的。