Q
发现上面折旧少提一个月，会计分录怎么做
2022-02-22 14:39
2022-02-22 14:40
学员你好，上面折旧？
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请问老师：上个月多计提折旧了，本月怎么冲回？会计分录如何做？我是会计小白
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上年折旧
金额大吗，如果不大今年补提就可以，金额大通过以前年度损益调整
会计分录怎么做
根据使用部门 借：制造费用或其他费用/以前年度损益调整 贷：累计折旧
上年公积金忘记提了，会计分录怎么做
跟这个一样，只是贷方计入应付职工薪酬
借未分配利润可以吗
也可以直接通过未分配利润