老师你好，货物出口销售收入，用形式发票代替开票的。销项采集是在无票视同销售，计税方式（免抵退），是否即征即退（否），填写金额，然后填写0税率。是这样子填写吗？

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师，你好！出口货物的销售收入，用形式发票代替开五联票，发票采集是在无票视同销售里填写金额，然后税率是0，计税方式是免抵退，是否即征即退（否）吗？

老师你好，货物出口销售收入，用形式发票代替开票的。销项采集是在无票视同销售，计税方式（免抵退），是否即征即退（否），填写金额，然后填写0税率。是这样子填写吗？

老师，您好，我们公司10月开具了五联的出口普通发票，是不申请退税的，现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢，还是填在第8栏免税销售额这里呢？ 2、减免税申报明细表，出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票，对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗，然后再作进项转出的吗？

甲生产企业为增值税一般纳税人，2019年11月份发生以下业务：购进原材料一批，取得增值税专用发票注明：不含税价款300万元；本月海关核准免税进口料件价格为80万美元（对免税购进甲企业采取购进法）。当月内销不含税销售额为500万，当月出口商品FOB价为100万美元，当日外汇牌价为USD1=RMB6.5，出口商品退税率为9%。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是（第1空）万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录：借方科目（第2空），金额（第3空）万，贷方科目（第4空），金额（第5空）万。2、企业当月应纳税额是（第6空）万。注意：此处填写的是计算出来的当月应交税额数，注意如果是负数就应该有符号！3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是（第7空）万，实退税额为（第8空）万，被抵消的税额为（第9空）万，并作出相应会计分录：借方科目（第10空），金额（第11空）万，贷方科目（第12空），金额（第13空）万。4、根据上述资料，判断企业留抵税额是（第14空）万，如果没有，此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。