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Q

请问老师，我公司上年12月份为小规模公司，现在转成一般纳税人了，请问12月取得的专票现在能认证抵扣吗？到现在为止我们还没有销售开票过呢

2022-02-22 20:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-22 20:51

你好，是可以认证抵扣的，等以后开了销售票，再进行认证抵扣。

快账用户7572 追问 2022-02-22 20:53

现在我到认证平台能找出这张票是吗

齐红老师解答 2022-02-22 20:54

你去找下，应该能找到这张发票的。

快账用户7572 追问 2022-02-22 21:53

好的谢谢，是不是只要找到了就可以认证是吗？，我记得有人说过是小规模期间的进项是不能抵扣的

齐红老师解答 2022-02-22 22:02

只要认证平台上有这张发票，就是可以抵扣的，没有就是不可以抵扣。

快账用户7572 追问 2022-02-22 22:03

像我这样的情况认证平台上会有吗

齐红老师解答 2022-02-22 23:04

你打开认证平台，有就说明可以抵扣。

快账用户7572 追问 2022-02-22 23:42

哦明白了谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-22 23:57

不客气，很高兴帮你解答。

你好，是可以认证抵扣的，等以后开了销售票，再进行认证抵扣。

2022-02-22

您好，是不可以抵扣，系统找不到

2022-02-22

您好，是转为一般纳税人以后取得的进项才可以抵扣的

2022-02-22

您好，是不可以认证抵扣

2022-02-22

同学你好如果12月份才实现计入12月份，是的，这样进项税可以在12月抵扣。

2022-12-10

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