买了固定资产还没有收到发票，公司做了暂估，现在收到发票应该怎么做分录
红冲暂估分录，再按发票正常做账
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老师，发生了一笔固定资产，钱付了，发票还没有收到，该怎么做分录
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没有发票做暂估，收到发票了该怎么做账？分录怎么做？
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买了固定资产还没有收到发票，公司做了暂估，现在收到发票应该怎么做分录
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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买了大型固定资产，发票已到，固定资产还没到，怎么做分录？
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他之前做的，借固定资产，贷应付账款暂估
我现在怎么做分录，麻烦老师写 一下
就是这样分录，金额红字就是红冲
可是人家已经把税这些都计提完了啊，我现在收到发票不知道怎么做？还是说你也不会写分录
同学，我上面已经告诉你分录怎么写了啊
借固定资产，贷应付账款暂估 “金额红字”
再根据发票借固定资产 贷应付账款等！
发票跟之前入账的金额不一样
“红冲暂估分录，再“按发票金额”正常做账”