老师！我们今年贷税务贷，当时去银行审批额度的时候额度出来50万但同时又提示收入与应纳税额不匹配，银行说申报收入的时候应该有误差，导致就搁置了。我想问季度预交所得税和年报填写误差是有影响吗？我需要把以前的报表都修改了吗？

老师！我们今年贷税务贷，当时去银行审批额度的时候额度出来50万但同时又提示收入与应纳税额不匹配，银行说申报收入的时候应该有误差，导致就搁置了。我想问季度预交所得税和年报填写误差是有影响吗？我需要把以前的报表都修改了吗？

老师你好，我们是小规模纳税人，去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销，导致在第一季度的凭证中涉及到“借：以前年度损益调整 贷：银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的，所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢？“载帐金额”是填写今年调整后的数额么？同样的情况还有主营业务成本，维修费，都该怎么填写表格呢？谢谢老师

老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧我的问题是 我每个季度都是按票面金额报税和个人所得税的,那我现在账面上的营业外收入和我报的个人所得税有关系么

老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题

我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠，当时没有用，所以余额还剩下1120. 今年自查发现，从2021年开始，每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了（因为我们基本上是代开专票，当时税款就交了，所以一直也用不到这个优惠） 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年，每个月都要修改一下才能把1120带到2023， 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗？ 不涉及补税退税，之前所有月份的税再当时已经申报完毕，仅仅是带出这个1120的优惠