老师 是资质建筑公司 收取相关项目的管理费 做内账 在收到成本票之后应该记到哪个科目 这个科目没办法对冲 所以不知道哪个科目合适

就是项目对方提供的成本票 为了抵冲增值税

 你好 ；  意思是进项税发票的 ； 那你这个  要付款出去才行的； 你们之间 是没有发生业务 相当于买发票回来吗  ？   

是的老师

 你好；    那就做 比如；  借进项税 贷 银行存款。 如果你只是想体现进项税的   进来情况。 就这样挂即可   

那银行存款怎么办

过账怎么办呢 贷方是银行存款 借方应该怎么记

你好；   收到成本发票   你们只会支付税点的部分的  ； 你就把这部分  税费 计入      贷方银行存款     

但是我们需要跟成本票开票的公司过下账的老师