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Q

22年发现20年的一张费用发票被查假票，企业所得税什么时候补缴呀

2022-02-26 19:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-26 19:50

你好同学如果是今年查出来的，今年所得税汇算清缴5月31号之前补交的

快账用户5840 追问 2022-02-26 19:51

可以和季度企业所得税一起缴纳？

齐红老师解答 2022-02-26 19:51

你好同学，建议和汇算清缴一起缴纳

快账用户5840 追问 2022-02-26 19:52

这笔税费要收滞纳金吗

齐红老师解答 2022-02-26 19:54

你好同学因为是被查出来的，不是故意拖欠税费，不会缴纳滞纳金的

快账用户5840 追问 2022-02-26 19:55

哦哦，那这笔补缴款我填在国税局企业所得税表哪里呀

齐红老师解答 2022-02-26 19:57

你好同学，这张假发票是你们自己查出来的还是税审查出来的，还是谁查出来的呢

快账用户5840 追问 2022-02-26 19:57

税务局查到的

齐红老师解答 2022-02-26 19:59

哦这样啊，那这样你得问下税务局什么时候补交一下啊，问是同季度纳税申报报还是汇算清缴报啊。我以为你们自己查出来的呢，自己查出来的可以自己选个时间补一下，税务局查出来的你最好问下他们什么时候让你补在哪补，免的交晚了交滞纳金的同学

快账用户5840 追问 2022-02-26 20:28

纳税调整增加额，减少额调什么呀？举例子

齐红老师解答 2022-02-26 20:41

调增，比如滞纳金。调减，比如国债利息收入

你好同学如果是今年查出来的，今年所得税汇算清缴5月31号之前补交的

2022-02-26

你好同学，仅供参考：借：所得税费用贷：银行存款希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予积极的评价更好地进行服务，谢谢！

2022-02-26

金额不大的，直接计入当期费用借所得税费用 825 营业外支出-滞纳金 240 贷银行存款 1065

2020-12-15

增值税要补缴=20/（1%2B0.13）=2.3万还有相关附加税费，以及滞纳金和0.5-3倍的罚款；企业所得税要补缴=17.70x25%=4.42万，以及滞纳金和0.5-3倍的罚款

2021-09-12

。借应交税费，营业支出贷银行存款。借以前年度损益调整贷应交税费。

2022-09-02

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