老师之前我们有一批车辆放我们这里租赁，然后当时租赁出去后我们做的会计分录是借:银行（现金）贷其他业务收入，现在我们通知可能近期要将租赁车的收入还给他们，现在我要帮收到的这些收入挂入其他应付款中但是不知道贷方是要做什么科目
你好，将租赁车的收入还给他们。相当于你只收管理费是吗
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请问一下，小规模纳税，工程公司是，主营业务有提供劳务，设备租赁等。做工程时有出租机器设备的收入，也有提供劳务的收入，那在确认收入时，是不是可以把这两个收入都放在主营业务收入里，而不需要把设备租赁的收入放进其他业务收入里？还有如果是分包一部分给其他单位做，开回来劳务费的普通发票给我们，我们进账时是不是可以计入 借：工程施工—合同成本—劳务费 贷：应付账款？
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老师，我们公司是一家租赁公司，有两台车是挂在我们公司名下的，有的单是他们自己拿单去结账了，月结的单子就由我们公司收到款，再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账，还有我们要付给他的，把每个月汇总好，我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
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老师，我家主要做工程的设备租赁工作，现在我公司租赁一些工程的机械设备，租赁已经付完，但是我们给干活的工程还没有给我们结款，去年开始干的，预计今年不能给结款，不能确定收入，那我租赁设备的租赁应该计入哪个科目，是主营业务成本还是管理费用，还是其他的科目啊
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其他应付款和其他应收可以是同一个人吗？比如说这个张xx（不是公司老板），借钱给我们公司，然后我们公司把钱还了一部份，还欠他1000元。当时计入的是 借：现金 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：现金 （注：还欠1000元没付） 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目？49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
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老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用，现在对方帮这些车辆要回，但是之前发票也是开的别的公司，我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ，但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
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老师，我们小企业会计准则，今年要红冲去年一笔会计分录，当时记账，借：银行存款，贷其他应付，实际上可能是一笔收入，因为前任会计没交接，当时入错了账，金额不大，只有几百元，今年可以直接冲红吗？
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根据您的预扣预缴申报记录，2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款，无法通过本渠道提交退税申请，如确需申请退税，请前往办税服务厅办理。如您有疑问，可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
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就是管理费也不收 麻烦老师了
那这个钱也不是你的收入，那之前就应该挂往来款
因为和我们店是一个投资人 只是现在要将这一块的收入还给他们然后我这边就想提前挂账
因为这个钱只是你帮别人代收的 代收货款的会计分录如下： 1、收到代收货款时 借：银行存款 贷：其他应付款-代收XX货款 2、支付给实际收款单位时 借：其他应付款-代收XX货款 贷：银行存款 3、存在差额情况的会计处理 借：其他应付款-代收XX货款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
因为之前这些车子是我们投资人买的，但是这边他们说赠送给我们店做租赁车然后收入归我们所有，但是现在却要要回收入
那这些车之前入你们公司账了吗
之前将这些车入了公司的固定资产
那这个固定资产你也要转出，因为你这边只是代收的话，这些固定资产不能入你公司账
老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款（负数）贷:其他营业收入（负数） 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗？该怎么做会计分录呀
那你之前的账是怎么写的，方便说一下吗？
2020年的时候这些收入我也是按借银行贷其他营业收入
你可以参考一下处理。 1、发现以前年度有关损益的会计差错 (1)少计成本、费用导致利润多记的情形，对应的就是多记资产或少记负债，因此需要冲减多记的资产或补记负债。 借：以前年度损益调整 贷：资产或负债(根据实际情况确定具体会计科目) (2)多计成本、费用导致利润少记的情形，对应的就是少记资产或多记负债，因此需要冲减多记的负债或补记资产。 借：资产或负债(根据实际情况确定具体会计科目) 贷：以前年度损益调整 2、调整对企业所得税的影响 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 递延所得税资产/负债 (或做相反分录，根据调整后是否需要补税或可以退税等情况而定) 3、调整所有者权益 (1)补提“盈余公积” 借：以前年度损益调整 贷：盈余公积-法定公积金 (利润调减的，则需要冲减多计提的“盈余公积”，做相反分录) (2)最后，将“以前年度损益调整”余额结转至“利润分配” 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 (或做相反分录)