那你这种情况的话,相当于你应该是疯了待付款的,因为这个是你要支付出去的,不过是你公司的费用。
公司发出货物1000元,作为赔付给客户,这部分货物在会计上是先确认收入再转销售费用?还是直接转到销售费用?
你好,物流公司收到运费需计入收入,支付给司机的运费计入费用成本,收入减去费用的差额需分给发货方一部分,分给发货方的这部分金额,是计入费用,还是作为代收代付款呢
出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
老师,报关金额是Fob价格,并按照Fob价格确认收入,帮客户代付运费,货代把发票开给我公司了。按照发票金额计入销售费用。是否可以不如入费用,拿着这张发票做一笔借,应收账款 贷其他应付款–货代公司
我家是国际货运代理,2021年给客户(国外公司)运货时货物出现毁损,我公司经客户授权帮助处理货损,我公司出人员去外地,产生了1.6万元差旅费,还帮垫付15万处理货损所产生的必要的包装物、检测费等费用,产生的差旅费1.6万和包装物等费用15万已在21年计入我公司的管理费用和成本中,22年保险公司赔付110万到我公司账户,我公司需要支付客户15万美元,汇率按6.4651,请问我应该将收到的款与赔付给客户的款之间的差额都计入营业外收入,还是将21年的产生的成本和费用冲回后,剩余的部分计入营业外收入?这个录要怎么写?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
是应该作为我们公司的费用计入么?
这要看你本身的一个情况,如果说你是全额收到的票据,就是放在费用,如果说没有,你是直接给另外一部分,这个就是属于代付。