你好; 你 收受托方开票给你; 你要做成本处理。 你开票给客户做借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷银行存款
老师,请问我们给一家客户做的维修费合同,然后由于技术原因从另外一家公司协助一起完成,总的合同是90万,我们给客户开了90万的发票,然后协助我们完成的维修的公司给我们开了30万的维修发票,请问我们收到那种维修发票怎么做账
老师 您好!我们接到泵维修业务,这个泵我们直接委托其他公司代维修,我们收到受托方给我们开具发票以及我们给客户开具发票怎么做账?
老师 9月份有一笔维修成本我记入其他业务成本-维修成本(我们委托别人维修的),给客户开发票确认收入时我记入了主营业务收入没记其他业务收入,可以吗?
我们是汽车维修公司,给客户修车后给客户开具了发票,维修费是保险公司直接付到公户了,这应该怎么做分录
·甲公司和乙公司为两家独立公司。2021年至2022年甲公司发生与 长期股权投资有关的业务资料如下: (1)2021年1月7日,甲公司发行普通股200万股取得乙公司有表决权股份的60%,于当日起能够对乙公司实施控制。该股票面值为每股1元,市场发行价格为每股8元,以银行存款向证券承销机构支付股票发行相关税费13万元。当日,乙公司所有者权益的账面价值(与其公允价值相等)为4000万元。 •(2)2021年度,乙公司实现净利润200万元 (3)2022年1月6日,乙公司宣告分配2021年度股利,甲公司按照持股比例可以分得20万元。2022年2月15日,甲公司收到乙公司分配的2021年度的现金股利。 (4)2022年12月7日,甲公司出售所持有的乙公司全部股票,收 到价款3000万元。
开发票的税率和税点一样吗
管家婆云辉煌如何删除单据中存在的数据
我给公司卖货,我现在不买了,公司要让我先把个税付了,在以公司的补贴还给我,我不先交个税,货款不给我付,这样是对的。
4000块钱里包含了200块全勤和200块饭补,应该出勤24天,因为个人原因请假,上班了11天,扣除饭补和全勤后,本月应该拿多少工资
1.齐鲁公司预付给紫明公司的贷款12000元,因紫明公司破产,所购材料已经无法收到。会计分录怎么写? 2.齐鲁公司预付金鸿公司的贷款2000元,已由齐鲁公司汇入该公司银行账户。会计分录怎么写?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
好的 谢谢老师!
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价
老师 我们收到受托方发票借:其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷:应付账款 收到客户发票借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,怎样结转其他业务成本呢?
你好; 你们这个不是主营业务的话 ; 你们支付 给对方或者收到发票 在当期做 成本即可。 不存在结转哦。 月末转到本年利润
老师 具体应该怎么做账务处理呢?
你好; 分录就是你上面列的; 我们收到受托方发票借:其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷:应付账款 收到客户发票借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,