老师 您好！我们接到泵维修业务，这个泵我们直接委托其他公司代维修，我们收到受托方给我们开具发票以及我们给客户开具发票怎么做账？
你好； 你 收受托方开票给你； 你要做成本处理。 你开票给客户做借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷银行存款
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老师 您好！我们接到泵维修业务，这个泵我们直接委托其他公司代维修，我们收到受托方给我们开具发票以及我们给客户开具发票怎么做账？
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老师 9月份有一笔维修成本我记入其他业务成本-维修成本（我们委托别人维修的），给客户开发票确认收入时我记入了主营业务收入没记其他业务收入，可以吗？
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我们是汽车维修公司，给客户修车后给客户开具了发票，维修费是保险公司直接付到公户了，这应该怎么做分录
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老师，请问我们做维修设备的，接到一笔生意，开了维修设备发票给客户，后来发现我们维修不了，就外包其他同行，同行也开回维修设备发票给我们，这个发票怎么做分录
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老师您好，我公司场地委托对方包工包料装修，他们开具发票类目怎么开？可以直接开，建筑服务~工程款吗？
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好的 谢谢老师！
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
老师 我们收到受托方发票借：其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷：应付账款 收到客户发票借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项，怎样结转其他业务成本呢？
你好； 你们这个不是主营业务的话 ； 你们支付 给对方或者收到发票 在当期做 成本即可。 不存在结转哦。 月末转到本年利润
老师 具体应该怎么做账务处理呢？
你好； 分录就是你上面列的； 我们收到受托方发票借：其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷：应付账款 收到客户发票借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项，