你好; 你 收受托方开票给你; 你要做成本处理。 你开票给客户做借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷银行存款
老师 您好!我们接到泵维修业务,这个泵我们直接委托其他公司代维修,我们收到受托方给我们开具发票以及我们给客户开具发票怎么做账?
老师 9月份有一笔维修成本我记入其他业务成本-维修成本(我们委托别人维修的),给客户开发票确认收入时我记入了主营业务收入没记其他业务收入,可以吗?
我们是汽车维修公司,给客户修车后给客户开具了发票,维修费是保险公司直接付到公户了,这应该怎么做分录
老师,请问我们做维修设备的,接到一笔生意,开了维修设备发票给客户,后来发现我们维修不了,就外包其他同行,同行也开回维修设备发票给我们,这个发票怎么做分录
老师您好,我公司场地委托对方包工包料装修,他们开具发票类目怎么开?可以直接开,建筑服务~工程款吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
好的 谢谢老师!
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价
老师 我们收到受托方发票借:其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷:应付账款 收到客户发票借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,怎样结转其他业务成本呢?
你好; 你们这个不是主营业务的话 ; 你们支付 给对方或者收到发票 在当期做 成本即可。 不存在结转哦。 月末转到本年利润
老师 具体应该怎么做账务处理呢?
你好; 分录就是你上面列的; 我们收到受托方发票借:其他业务成本-维修成本 应交税费-进 贷:应付账款 收到客户发票借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,