我们用银行承兑给对方公司付款90万，因为合作不成需要对方退款，对方需要扣除3%的贴息把剩下的87万推给我们，请问这个差额是否可以税前扣除的财务费用，是否合理
你好； 你们汇票是 90万。 那你们实际发生的金额 是多少万； 对方开票的 是开的多少万 ？
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问题一：老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗？开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起，一样的类目，专票的话我们也是可以正常抵扣对吧？ 问题二：老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金，对方也需要给我们开发票，开的类目也是和租赁费金额加在一起开，进项可以正常抵扣对吗？ 以上两种情况的分录为：借：管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款对吗？ 问题三：如果我们公司签约艺人，签订的是艺人合同，那是不是就可以不给对方上社保，对方需要给我们开发票，我们需要给他代缴个人所得税，就是属于劳务合同类型啦对吗？
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你好老师，公司欠一个人劳务费12万，对方让我们付款，我跟他说你拿来劳务发票后我给你付款，对方说拿劳务发票需要上很多个人所得税所以拿不出来发票。可不可以这样：让他找个劳务公司签份劳务合同，然后我把钱转给劳务公司，劳务公司扣除费用后再把剩下的钱付给他。这样他是不是不用交个人所得税了？
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公司给合作公司付款10万费用，但是对方公司不愿意开票，说开票了需要我们公司承担税点费用。如果对方公司就是不愿意开票的话，我公司对于这次费用是不是就无法在企业所得税中扣除了？
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我们用银行承兑给对方公司付款90万，因为合作不成需要对方退款，对方需要扣除3%的贴息把剩下的87万推给我们，请问这个差额是否可以税前扣除的财务费用，是否合理
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请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？
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老师，生产企业账上没库存正常吗
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甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元，信用减值损失为100万元，经营性应收项目减少75万元，经营性应付项目增加25万元，管理用固定资产折旧为40万元，存货增加30万元，发生利息费用120万元（其中资本化金额为10万元）。若不考虑其他事项，不存在纳税调整项目，适用企业所得税税率25%，则甲公司2024年已获利息倍数是（ ）。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题！
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老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
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全部退款，没有开票，但是对方要扣除贴息的部分退给我们
对方说差额部分可以开一张其他票给我们，但是这个做法不合理
你好； 既然要扣除贴现费 让对方开票给你 ； 要开贴现费发票的 你要计入 财务费用去的； 这个如果业务取消发生的 费用 有发票可以税前扣除的
对方不是金融公司，应该是开不了贴现发票的，为啥她们要扣我们贴息费用呢
你好； 对方去税务局代开发票 因为你业务就是 扣除贴现费 对方应该是 贴现产生了扣除贴现费 所以 退款给你就扣除对应的 费用了 ； 你可以问下对方是不是这样
是的，是这样的
你好； 那就是这样处理就行拉