演示账套

Q

老师你好！建筑劳务公司二月份开了发票税款也在2月份交了，本月申报上期税费时增值税按开票金额申报，印花税上月已交部分不用做纳税申报处理是吗

2022-03-01 22:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-01 22:38

您好应该填表的然后对应的已交税金栏次填写缴纳的金额

快账用户3875 追问 2022-03-01 22:40

增值税本月缴纳本月的近已交税金，已交税金期末结转入未交税金吗？是简易计税

齐红老师解答 2022-03-01 22:41

请问您2月份缴纳的时候分录怎么写的？缴纳的时候直接：借：应交税费-简易计税贷：银行存款这样就好了

快账用户3875 追问 2022-03-01 22:42

对方2月份没有做账，我只看到了发票，所以需要问问对方是不是属于预交

齐红老师解答 2022-03-01 22:43

如果是异地提供的话一般会预缴的

快账用户3875 追问 2022-03-01 22:47

预交的话税款已交有完税证明，我还是要在单位申报系统中做预交增值税及附加税申报吗

齐红老师解答 2022-03-01 22:50

不需要在单位申报系统中做预交增值税及附加税申报次月正常申报填写预缴的税金就好了

快账用户3875 追问 2022-03-01 22:51

2月发生的，3月份填写预缴税金是吗？

齐红老师解答 2022-03-01 22:52

2月发生的，3月份申报的时候要在申报表把预缴的税金填入

快账用户3875 追问 2022-03-01 22:54

印花税也是一样的处理方式吗？可是为什么已交的印花税，已交税金栏不让手动填写

齐红老师解答 2022-03-01 22:56

您那边已交不好自己填写么？那就只好填0申报了

快账用户3875 追问 2022-03-01 22:57

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-03-01 22:57

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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