上月没有计提租金收入，本月实际收到上个月租金记了主营业务收入， 然后本月又计提了本月的租金收入，那么现在问题就造成本月租金收入成了双倍，怎么解决这个问题呢？
你好； 1. 你上月没有计提要反结账去补计提 ； 不然你利润表 和报税都不准确的
-
Q
租赁行业的出租的设备，比如说在2020年10月份收取了一年的租金8万元，（2020.10-2021.9的）这个收入怎么确认，设备的折旧都是按月计提，这个折旧计入主营业务成本，成本和收入也不匹配啊，怎么处理？
-
Q
你好，有个问题，我司21年1月开了9个月厂房发票出去，没收到租金，这个发票怎么做账，还有成本，每个月租金收入大概6万含税。
-
Q
公司上月（六月）收了房屋租赁金120万，计入收入，我是先全部报税，分月确认收入，上月（按合同金额每月10万）上月确认1－6月收入60万，预收60万，这个月确认收入十万，请问我上个月和这个月该怎么登台账，上个月月租应收10万，实收60万还是120万，这个月又该怎么登台账应收实收和预收多少，前提是要符合公式（应收－实收＋上月累欠=本月累欠）
-
Q
自有厂房已出租，租期一年，从4月1日至次年3月31日止，合同约定租金在次年3月31日前付清，租金暂未收到，发票未开，暂没有确认收入。请问租出去的厂房，现在每月计提折旧，是计入制造费用，还是计入其他业务成本。
-
Q
上月没有计提租金收入，本月实际收到上个月租金记了主营业务收入， 然后本月又计提了本月的租金收入，那么现在问题就造成本月租金收入成了双倍，怎么解决这个问题呢？
热门问答 更多>
-
新成立的公司社保还没开户呢，3月下旬开业，有个员工4月和5月月薪都是6000，都是公司账户发的，有风险吗？
-
员工聚餐直接记去管理费用福利费，还是要通过应付职工薪酬福利费核算？
-
我根据外账会计23年10月份凭证做的账，我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000，电子税务系统里也收到93000的发票，但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000，她的预付账款和应付账款都比我多个93000，我该怎么做账
-
固定资产的科目余额，账面价值，和账面净值有什么区别？怎么记忆？
-
（4）甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权，该批药品对外销售价格为1200万元；若采用一次性支付两年租金的方式，办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题：编制甲公司2019度相关会计分录
-
上月申报个税的时候，没注意到忘记填社保费扣除费用，导致多交了个税，怎么办
-
老师，我们是一个卖化妆品的公司，合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店，当月的实际销售，要下个月才对账开发票和打款，这种我什么时候确认收入呢？
-
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
-
老师！您好！燃气销售许可证，没有办理下来！如果正常销售的话，哪个部门来监管呢？
-
消费满300，充值3倍，也就是900元，本次消费的300即可免单，这个分录怎么做？我们是小规模，税率是1%
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你好，老师！就是2021年12月的没有计提，现在做的是2022年1月份的账，已经垮了年度，而且报了税，还能改吗？
老师，怎么解决这个问题呢？
你好； 可以修改的； 你可以反结账去改 才对的
但是税务局那么已经报税了哦！没有影响吗？ 而且还没有报年度的税，改了的话到时候岂不是造成季度的和年度的报表不一样？
1月报了2021年第四季度的税
你好； 要去改下 ； 到时你修改了反结账处理后在去 修改申报的数据 。 改你21年4季度的数据
报表也去修改吗？ 已经申报也能改吗？
还来得及吗？
都可以改的； 现在还没有汇算的