老师请问：1、修理修配厂已经开业很久了，现在建账没有期初数，只收集应收款、应付款、现金、银行存款，盘点库存可以吗？不管固定资产和资本公积（股东投资款）这样可以吗？ 2、如果不做固定资产，以后怎么处理账务？ 3、如果可以不做资本公积的期初数，以后怎么做账务处理？

老师请问：1、修理修配厂已经开业很久了，现在建账没有期初数，只收集应收款、应付款、现金、银行存款，盘点库存可以吗？不管固定资产和资本公积（股东投资款）这样可以吗？ 2、如果不做固定资产，以后怎么处理账务？ 3、如果可以不做资本公积的期初数，以后怎么做账务处理？

老师，你好！我们这个酒店当初入实收资本的时候我用了货币资金，库存商品，固定资产等做完了100万的实收资本之后，完了就做了借，长期待摊，贷做了其他应付款～老板，这两天我们公司在银行借了300万，我觉得把账上其他应付款老板的钱还了，其他做老板借公司借款，可以吧！不算抽逃资金吧！这样处理可以吗？谢谢老师！

网点面积160.63，原值883465.00元（160.63*5500），以原值价值883465.00投资给通达公司，税务清算是以系统评估值945010.38元清算。网点做账如下： 1. 将阜城路398-7-106转固定资产清理，（房维记在固定资产16.8.40#） 借：固定资产清理891657.13 累计折旧 0 贷：固定资产-万科883465（原值） 固定资产-万科8192.13（房维）2.按增资给通达公司：应付款-通达61545.38 长期股权投资883465 贷：固定资产清理942079.65 应交税金-应交增值税2930.73（6月增值税已交）3.已交税金：借：固定资产清理 2930.73 贷：应交增值税-已交税金2930.73 4.借：固定资产清理47491.79 贷：经营收入47491.79 5.借：未分配利润61545.38 贷：应付款-通达61545.38 老师，请问1-5做的分录对不对，如有不对，请帮忙修改

老师，下午好！我司是做机器，现在转自产机器转为自产固定资产，我应该怎么做账务处理，我是小企业 对成本的核算不是很精准，每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的，现在问题来了，我自产自用机器转为固定资产的话，分录：借固定资产 贷库存商品，这样的话我应该怎么结转，不结转的话，这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致，这样我的分录应该怎么做呢？盼复！有人建议做：借固定资产 贷：生产成本（是此台机器成本入账）但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本，这样这个月生产成本就大的太可以怕

老师，下午好！我司是做机器，现在转自产机器转为自产固定资产，我应该怎么做账务处理，我是小企业 对成本的核算不是很精准，每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的，现在问题来了，我自产自用机器转为固定资产的话，分录：借固定资产 贷库存商品，这样的话我应该怎么结转，不结转的话，这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致，这样我的分录应该怎么做呢？盼复！有人建议做：借固定资产 贷：生产成本（是此台机器成本入账）但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本，这样这个月生产成本就大的太可以怕。