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老师，我给股东转了5000备注了差旅费，实际用作备用金了，我可以写分录借:库存现金5000，贷:银行存款5000？这样可以吗？

2022-03-02 23:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-02 23:49

您好，提取备用金，要这么做分录： 借：其他应收款——备用金 贷：银行存款

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快账用户3414 追问 2022-03-02 23:50

那我怎么把其他应收款平掉啊

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快账用户3414 追问 2022-03-02 23:53

老师，这个怎么写分录比较好

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快账用户3414 追问 2022-03-02 23:57

借库存现金，贷其他应收吗？

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齐红老师 解答 2022-03-02 23:58

正常情况下，是需要拿回报销的发票冲销备用金的。

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快账用户3414 追问 2022-03-03 00:01

但是股东直接把钱给我了，现金5000，这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-03-03 00:02

那么就做分录 借：库存现金 贷：其他应收款—备用金

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相关问题讨论
您好，提取备用金，要这么做分录： 借：其他应收款——备用金 贷：银行存款
2022-03-02
借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 这个分录是错误的，因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金，但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是，首先冲销之前错误的库存现金分录（假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金，而不是从银行取出）： 借：库存现金 5000（红字或负数） 贷：预收账款 5000（红字或负数） 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款，现在需要将其重新分类到预收账款科目下： 借：库存现金 5000 贷：预收账款 5000 因此，完整的更正分录应该是： 1. 冲销错误的库存现金分录（使用红字或负数） 借：库存现金 5000（红字或负数） 贷：预收账款 5000（红字或负数） 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借：库存现金 5000 贷：预收账款 5000
2024-05-06
你好，可以的，可以这么做的。
2022-05-07
你好，这个可以，是的，你说是对的，
2021-05-06
您好，您的分录没问题，
2021-06-28
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