现金付款给供应商，已收到供应商增值税专用发票的 分录怎么写 ​借：库存商品 应交税费 贷：库存现金 这样写对吗，老师，会计给了我这两样单子说是没有银行转账的都是现金付款，我该怎么写分录

你好，现金购买商品，没进项票，但销售已开专票，借；库存商品，贷；库存现金销售，借；应收账款，贷；主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）结转成本，借；主营业务成本，贷；库存商品，月底库存商品这样结转了，有风险吗？该怎样操作没风险，是不是这笔现金业务不做分录，直接做销售开票交税的分录？

现金付款给供应商，已收到供应商增值税专用发票的 分录怎么写 ​借：库存商品 应交税费 贷：库存现金 这样写对吗，老师，会计给了我这两样单子说是没有银行转账的都是现金付款，我该怎么写分录

老师好，我是做快销品行业的，现在我对做商品入库的分录不是很清楚，想跟老师确认一下。先付款给供货商，但是商品还没有到货入库，分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 等商品到货入库了，分录是: 借:库存商品 贷:预付账款 老师，上面的分录这样写是不是正确？

出口退税的商品，在收到供应商发票是的分录怎么写？借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款 这么写对吗？ 年底怎么结转？

一般纳税人 做一件代发的电商，如给消费者开发票，电商平台与供应商之间也开发票并且上税 与消费者会计分录（收款）：借 银行存款，贷 预收账款 与消费者会计分录（开发票）：借 库存商品-已发货，应交税费应交增值税 销项税，贷 预收账款 与供货商会计分录（付货款）：借 预付账款，贷 银行存款 与供货商会计分录（收到发票）：借 库存商品-已发货 ，应交税费 应交增值税-进项税额，贷 预付账款 这样做对吗，不对的还麻烦老师帮我一一改正下，小白完全不懂，谢谢老师