同学你好 这个进项大于销项的吧
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
请问老师,我们2月份因为进项发票没及时开进来要交15万的税,那么,我3月份是不是可以把2月份开的发票红冲重新开,那我2月份交的税就可以产生留抵税额了
请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
就假如如我2月开了100万,因为进项发票是3月份才开交了15万的税,我3月红冲2月的100万,再重新开100万,会计是说红冲重开后2月交的15万就可以留抵了,这样能弥补我们的损失,就是我们的初衷是想弥补一下2月交的税款,但是我觉得红冲重开一正一负是抵消了,2月交的没办法留抵了呀,进项是3月份开进来的,按正常来说如果是在2月份开进来是够抵扣的,但因为错月了就交了很多税,我觉得是不用红冲重开,结果不都一样的吗?
同学你好 是的的 这个红冲的就是负数申报留抵了
但是我红冲之后又重新开了呀,我红冲了不重新开那才有留抵吧
新开的小于红冲的吧
不小,相等。相当于是红冲100万,再重新开100万
本身我2月份的发票没有开错,只是会计说在3月份红冲重新开的话2月份的税款就可以留抵,弥补我们的损失,我个人觉得是不可以
他的意思是你这个月红冲了,然后下个月重新开吧
她说的是这个月红冲这个月重开。那就算是这个月红冲,下个月再开不还是一样的吗?我觉得是弥补不了2月份的税款的,除非不重新开,这是什么操作我有点不懂
同学你好 就是让你晚一个月开的意思
老师,您好像没明白我的意思,那晚开一个月这2月份的税款也找补不回来啊,不管我什么时候开不就抵消了吗?会计的意思是我红冲重新开了我2月交的15万可以留着以后抵,我不明白红冲了重新开不就相抵了吗?那来的15万还可以抵
他的意思是你晚开一个月就晚一个月缴税 他可能没理解其实是一样的 不管啥时候开都得交
对啊,我就觉得不管怎么操作2月份的税款弥补不了啊,除非我不重新开给人家,那我交的15万以后留着抵才能找补回来,不然红冲了又重新开没有任何意义啊对吧老师
同学你好 嗯 是你这样理解的没错 他可能没转过弯来
好的,谢谢老师解答
同学你好 满意请给五星好评,谢谢