4月采购商品11万的发票，进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了，然后这个月因对方单位发现开票有误，把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票，进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87，这个月因为没有发货没有业务，销项没有，那我可以把这个115000的抵扣了吗，是不是产生了留抵税额.

热门问答 更多>

• 老师，为啥不是办营业执照的时候，就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢？为啥是做税务登记的时候，自己去选择一般纳税人还是小规模呢？

• 老师，给个简历模板我

• 请问购买的excel从哪里学习呢？

• 小企业会计准则和企业会计准则有什么区别，公司是小企业会计准则，我在快账上建成了会计准则了，现在应该怎么办

• 老师8月份工资发了，没报个税怎么处理

• 有总结好的科目借贷的方向

• 卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置

• 老师，我公司是一般纳税人，下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗？

• 请问找供应商制作了一批不锈钢床，供应商包工包料，该项业务应该怎么开票？

• 你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，