老师，开专票，我录入对了金额和数量，单价保留八位小数点。领导说不对，说单价不对，要保留两位小数才对 我觉得对了
同学你好 就是保留两位小数
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你好，老师，我公司是销售方，给对方开发票，得按对方磅单数量开具发票，这样就和我单位的出库数量有差额，这个差额怎么记入主营业务成本，是不是必须得月末记录啊？要不金额出不来？
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老师，我有一件商品含税单价是6.495元，保留两位小数不含税就是5.75，税额就是0.75，因为保留两位小数的原因和含税单价对不上了，想问下假设我销售25个，这个录入到做账系统里咋办，总金额对不上了。
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我的供应商开票商品单价是小数点后3位，和我的采销系统保留小数点后2伟，是有差异的，财务表示对不起来数据，进项税额无法抵扣，请问在系统中能否调正数据与税票的一致
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开发票的时候数量小数点后面有七位，单价小数点后面有四位，我在做电子表格时，都小数点保留两位，可是价格和发票就对不起来了
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老师麻烦你帮我看一下，A公司的业务通过B公司做，B公司开票销项398346.63，税额51785.07，价税合计450131.7； 进销348812.98，税额45345.67.价税合计394158.65；附加税1023.31，增值税6439.4 其他不计， 请问最后B 公司的利润是多少？然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种，麻烦了老师
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保留两位数，第二张，二张加起来的金额多了0.05元，那就不对了
同学你好 计入营业外就行了
不行，金额是务必要对上的，不然客户不肯收的，
同学你好 那就用你的办法来
他说我的办法不对，说人家签合同就是保留两位数的。
我都觉得我没错
她说最后一张单价可以保留十几位小数点
老师，你觉得哪种办法好点？？？
同学你好 按照你的来就行了 十几位太多了
按我的来，就是两张都是保留十几位小数点
你不是说八位的吗
是的，打印出是保留八位，
她的办法也是第二张保留了八位
同学你好 按照这个八位的来就行
第一张发票保留两位，第二张保留八位，还是每一张都保留八位？？？哪种好点？？
同学你好 第一个办法好一点