Q
老师，我们企业注销，目前资产负债表上剩余数据只有货币资金和未分配利润分别是5466.31元，我们是不是要交税？
2022-03-03 14:21
2022-03-03 14:21
对的，这种情况需要交税的
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老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写（未分配利润是负数），那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗？
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老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写（未分配利润是负数），是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗？老师，我这样填写对吗？
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是在电子税务局上清算企业所得税申报的时候交税吗？
对，肯定是着你们清算的时候缴纳。
那我这两个数据填写到哪个表上呢？我不知道怎么填写？
这个具体的表格的话，得根据你们当年的网上要求提供的表格填写。
老师就是这这几个表，未分配利润5000和货币资金5000填写到哪里呢？
还有这个表
抱歉，这个表格我没有填写过，这个你可以问一下其他老师有没有经手过的。