演示账套

Q

老师，你好。 2021年2月的成本票2022年还能入账吗

2022-03-03 17:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-03 17:28

你好，可以，作为以前年度差错调整处理

快账用户6154 追问 2022-03-03 17:29

分录怎么写

齐红老师解答 2022-03-03 17:30

借，以前年度损益调整贷，应付账款等

快账用户6154 追问 2022-03-03 17:34

没有这个以前年度损益调整的会计科目

齐红老师解答 2022-03-03 17:34

那你就用利润分配未分配利润这个科目。

快账用户6154 追问 2022-03-03 18:09

那我的未分配利润就不等于净利润了

齐红老师解答 2022-03-03 18:13

这个不相等是正常的呀，因为你调整了之前年度的那个。

齐红老师解答 2022-03-03 18:13

调整了之前年度的利润，这个勾稽关系，相差这个金额是正常。

快账用户6154 追问 2022-03-03 18:25

等2023年报汇算清缴时不用调增吧

齐红老师解答 2022-03-03 18:33

这个不用，你这没有影响22年初级

齐红老师解答 2022-03-03 18:33

没有影响22年利润的

你好，可以，作为以前年度差错调整处理

2022-03-03

你好收入应当做到及时入账才是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）成本暂估分录是借：库存商品等科目，贷：应付账款-暂估

2022-01-04

你好，2022年的发票不能入账在2021年，2021年的能入账在2022。

2022-01-14

你好，这个最好是不用2021年的发票。

2021-12-29

你好，2021年12月份确实是发生了相关支出，只是没有取得发票吗？

2022-01-10

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