老师：您好！金额KIS迷你版年底结账的时候，编制会计分录（亏损情况）借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，是应该先凭证过账，结转损益后，再手写这张凭证，再过账，最后期末结账，是吗？

老师，您好！请教一下您 公司没有食堂，去小餐馆包餐收到普通发票，入账职工福利费，请问需要缴纳个税吗？ 麻烦老师指导一下，谢谢

有一笔预付款现在拿到发票了，怎么做帐？

老师，不知情情况收到虚开普通办公发票，应该补缴什么税费，该如何进行补缴

老师好，公司法人十一出去旅游的住宿费餐费可以做在差旅费马

老师好问题1、9月份刚开设的制造公司，产品还要进出口，目前没有销售还在调试，只有进项费用支出，老板很多不从公司账上走，我很头疼。10月报税怎么报？2、买的铝板不是作为销售产品的原材料，是买回来自己焊接作为车间工人的工具台。这个材料计入什么科目，会计分录怎么做呀。3、新手小白很焦虑，希望老师帮忙加速学会？我目前很着急看哪些课呢！谢谢，我本人工资个税申报没有问题，我现在就是着急1、做账！科目怎么设置2、固资折旧3、10月报季度税怎么弄 ！感谢老师谢谢很期待

老师，有个员工他9月实际工资是5800，10月实际工资是1000，但是他离职了。我就昨天分两笔把这两个月工资给他了。我就按5800给九月报个税 按1000十月报个税就行是吧，九月份交的个税等汇算清缴的时候会退回来，认真看问题，不懂的千万别回复我

朴老师，请问我们从国外购入产品，海关缴款书是双抬头的，付外汇都是贸易公司支付，我们给贸易公司付货款。我们记库存商品的时候，都需要什么资料？

老师，小规模纳税人开具服务类的发票填写申报表的时候是不是填到第十栏的小微企业免税销售额不含税额，然后就是再填到下面的有一个20栏的那个小微企业免税额，税额三个点的税额填到那个地方，是不是就只填这两个地方就可以，第三季度只开了九万多的普票

公司一直没有开过票的怎么报工资薪金？

老师 麻烦问下哈就是我们正常是9月份发8月份的工资哈。我应该是10月份申报8月份的工资，现在有个同事是9月30号离职，而且9.30号把9月份10月的恭工资也一块发了，相当于我9月份发了8.910三个月的。而且9月的社保已经交了，10月社保没交，我是不是本期申报个税的时候可以把这3个月的实一块申报啊