老师您好，有一个公司开给我们的发票我们已经退给他们了，但是他们老是不处理这个发票，我就直接在勾选平台选不抵扣可以吧？

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• 老师，我们公司是物业服务行业的，给员工购买的意外险，申报工资薪资时能扣除意外险吗？比如员工原来工资是40000元，5月开始购买意外险40元，发放工资4000-40=3960，实发工资给他3960，我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报？按哪个金额申报工资，会计分录又怎么做？

• 小规模，转租，房租租赁发票，怎么开具？几个点？

• 老师，我们公司是物业服务行业的，给员工购买的意外险，申报工资薪资时能扣除意外险吗？比如员工原来工资是40000元，5月开始购买意外险40元，发放工资4000-40=3960，实发工资给他3960，我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报？

• 老师，水利建设专项收入的申报计税依据是什么？

• 老师，我想问一下，我们是米线门店，自己员工测试产品或者做的请达人测评免费吃这种费用我们收银系统做了收款，但是实际是收不到款，这笔费用门店自己承担，我收入做了这部分，然后营销费用也做了这部分，到时候食材这块也会结转成本，会不会做重复了呢，应该怎么记账呢

• 今年，23年汇算清缴清缴用的发票对方公司被查出虚开发票，怎么更正23年，24年和25年的企业所得税报表

• 老师好，麻烦问下，股权转让因为审批时间太长，导致跨月了，缴纳个税时产生了滞纳金，我要直接缴纳吗？缴纳后，后面工商备案有影响吗？

• 一般纳税人，对于装卸搬运服务，针对不用项目，可以分别选择简易计税和一般计税吗？

• 老师 那个报个税那里好像有两个填社保的是怎么填的啊 是填个人部分还是公司部分

• 老师：比如挡块加工 开成 生产生活服务*加工服务*挡块加工费 可以不