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请教一下老师，生产企业出口退税怎么报税，

2022-03-05 10:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-05 10:31

你好，先正常申报增值税，再申报退税

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:33

退税的免抵退税和当期申报增值税差一期吗

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:40

免抵退税申报期和增值税申报期一样吗

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齐红老师 解答 2022-03-05 10:41

都是差一期的，因为当期出口可能存在时间差异

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:41

还是说免抵退税申报期滞后一月

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:41

那税负怎么计算

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齐红老师 解答 2022-03-05 10:42

免抵退往后申报一期的

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:47

这样的话收入不就和退税，不一致了吗

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齐红老师 解答 2022-03-05 10:52

有差异很正常呀这个申报表

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:55

你税负率怎么计算

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:55

正好差一期

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齐红老师 解答 2022-03-05 10:55

我们出口不计算税负，我们全部退税

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快账用户7669 追问 2022-03-05 10:59

我这有退税也有不退税的

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快账用户7669 追问 2022-03-05 11:01

当月要从收入里把出口退税的部分减掉吗，退税的要交附加税吗

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齐红老师 解答 2022-03-05 11:08

不能退税的免抵额部分需要缴纳附加税

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你好，先正常申报增值税，再申报退税
2022-03-05
同学你好 生产型企业外购的出口不能退税
2021-05-18
你好，生产企业外购产品出口视同自产，还是适用免抵退税
2021-05-18
不可以退税的，可以免税，具体的你可以问一下你税务局那边
2023-10-31
根据《国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局公告2017年第35号）第八条规定，生产企业出口货物，由综服企业代办退税的，应在《外贸企业出口退税进货明细申报表》“备注”栏、《外贸企业出口退税出口明细申报表》“备注”栏填写“WMZHFW”。 因此，外综服企业报关单上的生产销售单位应填写出口货物在境内的生产或销售单位的名称，可以填写贵公司的名称。同时，在申报出口退（免）税时，需要在《外贸企业出口退税进货明细申报表》“备注”栏、《外贸企业出口退税出口明细申报表》“备注”栏填写“WMZHFW”。
2024-06-24
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