之前会计做了其他应收款未抵扣税金，现在进项发票已入账，如何会计科目
你好，当时的分录是怎么做的？
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之前会计做了其他应收款未抵扣税金，现在进项发票已入账，如何会计科目
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农产品收购发票计算抵扣进项税金的分录怎么做？比如100收购票税金抵扣了9万，借：原材料100 应交进项税额9 贷：应付账款100，计算抵税的贷方计入什么会计科目？
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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进项发票已入账未抵扣，入账时做的是待抵扣进项税，请问后期发票要做非正常损失处理，应如何做会计分录?
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A会计每月认证进项发票时做 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应付款-供应商 B会计做原材料采购入库时做 借：原材料 其他应收款-进项税额 贷：应付账款 -供应商 本来A会计每月认证时做 贷：其他应收款-进项税额的 把B会计做的贷方冲平的 但是现在两个科目都有余额了 请问做账怎么把这两个科目冲平？
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你好，老师，请问下我们是建筑公司（没有资质的小规模公司），找了一家有资质的单位挂靠，但是业务资金往来还是我司和甲方业主，甲方是平行分包几个大项，我司负责装修700万合同额，其他分包是石材，消防，暖通这样的，像我司这样情况劳务能接吗？或者暖通能接吗
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老师，我查阅之前凭证后，晚些回复您
好的你看一下之前是怎么做的。