你好 老师 我现在在合并报表 但是有一个费用涉及以前年度损益调整 我想问一下 抵消分录怎么做 关于以前年度损益 要调整的是年初的未分配利润 这一块 我应该怎么录入抵消分录 ？
还是用年初未分配利润这个科目来进行抵消处理？
-
Q
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
-
Q
老师，您好，我在21年1月写分录：借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整，这个在1月报表中怎么体现呢
-
Q
老师请问，企业2021年度五月份汇算清缴2020年度做了一笔 借 以前年度损益调整 100 贷 应交税费 100 借未分配利润100 贷 以前年度损益调整 100。 但是在21年利润表上看，这笔调整并未调减期初利润100，而是调减了当年未分配利润的发生额100，这种情况要怎么做审计调整分录呢？
-
Q
你好 老师 我现在在合并报表 但是有一个费用涉及以前年度损益调整 我想问一下 抵消分录怎么做 关于以前年度损益 要调整的是年初的未分配利润 这一块 我应该怎么录入抵消分录 ？
-
Q
1.用了以前年度损益调整，资产负债表期初+净利润-资产负债表期末不动于0这个怎么办，以前年度损益调整是不是不出现在本年利润表上，也影响本年利润，那我两个表不平应该怎么办，2.还有以前年度损益调整比如我补去年的资源税10w，那我这10w还能抵扣2.5w今年的企税，未分配利润我是调整-7.5还是调整-10，分录怎么写
热门问答 更多>
-
老师，不是代账公司的，也不是一家单位的，个人代理多家企业，还能代理吗
-
老师，A股东给B股东，10万，B股东拿着着10万，支付原材料货款，请问怎么写分录
-
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税，现在发现税率错了，是需要去改前面4个月的申报表吗？还是在6月调账，在6月把以前的一起交了
-
老师，2025年中级会计实务课下架了吗
-
物流公司油票要控制在多少比例
-
老师，请问我们公司找人安装设备，付给工人钱，没有发票，应该如何入账？可以做进工资表吗？
-
我是一家生产企业，备案的是免抵退税，首单业务是外购的一个机械设备，直接对外出口了，这种情况我能申请出口退税吗？如果不能退税，我要怎么办？
-
现在开票不能开设计服务了吗？
-
老师，我们4月有业务，税务登记在6月，做账要从几月份开始呢，是小规模纳税人
-
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是你在合并报表里面使用报表项目来进行调整的。
老师 关于以前年度损益的凭证发生额 怎么录入抵消分录 合并报表时
就是你在进行账务调整的时候，你在抵消分录的时候，以前年度损益调整，你用年初未分配利润，这个科目去调整就行。
老师 能解答一下完整的分录吗
你要把你之前的分录给出来，我才能够给你给调整分录呀，你之前的都不给，那你就给一个分录，我怎么给得出来呢，对不对。
以前做的就是 J 以前年度损益调整 D银行存款 J利润分配-未分配利润 D以前年度损益调整 我现在想知道合并报表的完整抵消分录
老师好 老师好
老师 是不是 如果抵消的话是应该调整年初的未分配利润 但是做分录的时候还是只能调整本能的吧
就是你这个费用是母公司和子公司他们之间发生的业务，你这样调整的吗？