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你好 老师 我现在在合并报表 但是有一个费用涉及以前年度损益调整 我想问一下 抵消分录怎么做 关于以前年度损益 要调整的是年初的未分配利润 这一块 我应该怎么录入抵消分录 ？
2022-03-08 12:51
2022-03-08 13:09
还是用年初未分配利润这个科目来进行抵消处理？
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请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
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老师，您好，我在21年1月写分录：借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整，这个在1月报表中怎么体现呢
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你好 老师 我现在在合并报表 但是有一个费用涉及以前年度损益调整 我想问一下 抵消分录怎么做 关于以前年度损益 要调整的是年初的未分配利润 这一块 我应该怎么录入抵消分录 ？
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老师，固定资产折旧计算有误，以前年度的要调整，我用了以前年度损益调整这个科目调了，当时这样写的分录：借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但我们运用的是小企业会计准则，请问怎么调，怎么写分录？
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老师 请问一下我年报的有个以前年度损益调整 这个要体现在哪里呢 金额有点大 做的分录是：借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整
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就是你在合并报表里面使用报表项目来进行调整的。
老师 关于以前年度损益的凭证发生额 怎么录入抵消分录 合并报表时
就是你在进行账务调整的时候，你在抵消分录的时候，以前年度损益调整，你用年初未分配利润，这个科目去调整就行。
老师 能解答一下完整的分录吗
你要把你之前的分录给出来，我才能够给你给调整分录呀，你之前的都不给，那你就给一个分录，我怎么给得出来呢，对不对。
以前做的就是 J 以前年度损益调整 D银行存款 J利润分配-未分配利润 D以前年度损益调整 我现在想知道合并报表的完整抵消分录
老师好 老师好
老师 是不是 如果抵消的话是应该调整年初的未分配利润 但是做分录的时候还是只能调整本能的吧
就是你这个费用是母公司和子公司他们之间发生的业务，你这样调整的吗？