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老师，您好，我在21年1月写分录：借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整，这个在1月报表中怎么体现呢
2022-01-27 15:11
2022-01-27 15:12
在资产负债表 未分配利润减少3000
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2021年的管理费用累计折旧做错了，今天调整分录是不是：借以前年度损益调整，贷：累计折旧。借：未分配利润，贷以前年度损益调整
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你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
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老师，固定资产折旧计算有误，以前年度的要调整，我用了以前年度损益调整这个科目调了，当时这样写的分录：借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但我们运用的是小企业会计准则，请问怎么调，怎么写分录？
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老师 请问一下我年报的有个以前年度损益调整 这个要体现在哪里呢 金额有点大 做的分录是：借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整
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我一开始把以前折旧都放在管理费用中了，现在再去调一月的报表吗，还是直接在12月报表中调未分配利润
对的是的，是这么做的。
是直接在12月报表中把3000在未分配利润中减去对吧
你好，你想修改起初的，可以的。
不是很明白，老师，
你的意思不就是修改今年的期初数据，然后去年的期末数据吗。如果你什么都不修改的话，去年的12月份报表哪里都不需要调整。
老师，我的意思是21年一月这分录我做错了，要调整，我不知道该调整那个月的未分配利润
好，哪个月的也不需要调整，你做了这个分录之后，你的未分配利润会自动增加。
老师，其实全部走管理费用，最后也是到了未分配利润对吧，我只调分录不用管报表
对的是的，它影响的是上一年的利润，它不影响当年的。
好的谢谢老师
不要客气，工作愉快。