老师，您好，我在21年1月写分录：借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整，这个在1月报表中怎么体现呢
在资产负债表 未分配利润减少3000
-
Q
老师，您好，我在21年1月写分录：借以前年度损益调整2000管理费用1000贷累计折旧3000.借利润分配未分配利润3000贷以前年度损益调整，这个在1月报表中怎么体现呢
-
Q
2021年的管理费用累计折旧做错了，今天调整分录是不是：借以前年度损益调整，贷：累计折旧。借：未分配利润，贷以前年度损益调整
-
Q
你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
-
Q
老师，固定资产折旧计算有误，以前年度的要调整，我用了以前年度损益调整这个科目调了，当时这样写的分录：借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但我们运用的是小企业会计准则，请问怎么调，怎么写分录？
-
Q
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗
热门问答 更多>
-
危化车辆购买为170万，折旧年限是多少
-
老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。
-
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
-
带货直播公司在杭州注册的公司，直播带货场所在上饶，长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
-
口腔医疗适用什么优惠政策
-
老师，2025年公司实收资本，应该2026年初做缴纳印花税，年初忘记做了，现在怎么办
-
麻烦找一下郭老师 ，有问题请教
-
老师，个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
-
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
-
外贸企业可以做内销吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我一开始把以前折旧都放在管理费用中了，现在再去调一月的报表吗，还是直接在12月报表中调未分配利润
对的是的，是这么做的。
是直接在12月报表中把3000在未分配利润中减去对吧
你好，你想修改起初的，可以的。
不是很明白，老师，
你的意思不就是修改今年的期初数据，然后去年的期末数据吗。如果你什么都不修改的话，去年的12月份报表哪里都不需要调整。
老师，我的意思是21年一月这分录我做错了，要调整，我不知道该调整那个月的未分配利润
好，哪个月的也不需要调整，你做了这个分录之后，你的未分配利润会自动增加。
老师，其实全部走管理费用，最后也是到了未分配利润对吧，我只调分录不用管报表
对的是的，它影响的是上一年的利润，它不影响当年的。
好的谢谢老师
不要客气，工作愉快。