您好!销项是负数可能是客户退货多了,进项一般不会是负数,可能是账务做错了,具体原因要自己找,找到原因后才好做调整
审计公司说麻烦按照审计的调整分录进行调整,然后要把更正后的序时账、余额表、财务报表、企业所得税年报发给审计确认一下哦 是改所有的账还是
审计时发现企业进项税额和销项税额余额都是负数,是什么原因?如何审计调整?
12月份购进货物并销售,业务已完成,只是未收到进项发票,未开销项发票。因当月暂估时把进项税和销项税额也算进去了,导致1月份收到发票,红冲暂估并按发票入账后,收入和成本的余额都是负数。汇算清缴时已正确处理,不需要缴纳所得税。但是不知道如何调账,分录怎么写
做审计时,待转销项税和待转附加税有余额,应调到应交税费增值税哪里呢?前提是不调到其他流动负债
老师 我对账的时候发现21年 应付账款贷方有笔负数余额, 金额不大,也没发现什么原因,不知是当时发生退货但发票开来了没退回还是其他原因。我需要处理这笔余额如何做账呢?是做负数库存 进项转出,还是直接做营业外呢
24年暂估的成本,2025年汇算清缴前开出来的发票,怎么入账
利润表中的收入是含税收入还是不含税收入?
老师序时账是日记账吗?还是其他的
老师好,今年收到5年以外的费用票,这个费用直接做入 利润分配-未分配利润的借方,请问这笔费用金额在汇算清缴时调增吗?
老师,催债业务的公司需要注意什么,有哪些要求
你好 老师:请问今年中级实务中,合并报表那张还有吗
企业可以0元转让股权受让方和出让方的会计分录
老师,公司工资薪金申报那,人员离职了,怎么处理
营业外收入是增值税应税收入吗
我们公司是做剧本杀的,大多数都来自于美团团购跟预订,团购有一部分支出给商家营销费用,一部分是技术服务费,还有一部分退费。商家营销费用不给开发票,技术服务费是按照每月开的(包括退费)。扣除完的费用定期打到对公账户上。这个账务应该怎么做?预订是有一部分是支出技术服务费,一部分是推广费,都可以开票,剩余的定期达到银行里,这个账务怎么做?