Q
老师你看下这笔分录有没有做错了？
2022-03-09 14:07
2022-03-09 14:07
您好 请问您的分录在哪里
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老师，你好！麻烦看下图中分录有没有错？
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老师你看一下这个分录，之前付钱出去发票没有到，我就做了这两笔分录，今天发票到了，我怎么冲
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老师你看下这笔分录有没有做错了？
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老师，能不能帮忙看看这两笔分录有没有写错
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老师你好，我以前都没做账现在补做，麻烦老师帮忙看看分录有没有错，或者有没有少了
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师你看下 ，谢谢。我的待抵扣进项税额余额对不上
贷方余额203986.26 怎么找哪里有问题？
贷方余额203986.26 请问这个数据在哪里？
在上传中，你看下
您月份不一样啊 凭证是4月份的 明细表是4月份以后的
这个分录有没有问题？我看了凭证，进项税额是：553702.53元？
这个是4月份的余额
凭证上的进项税额678646.34 您说的553702.53是在哪里看见的
这里就有作证21号
4 20 21号都有发生额啊 您凭证上的余额是124870.53 明细账余额也是这个数据 您要查哪个数据不对?